仓库作业指导书收货工作流程物料入库及发料操作流程.docVIP

分发记录 部门 数量 部门 数量 QA [ 1 ] ENG [ 0 ] PA [ 0 ] PU [ 1 ] ST [ 0 ] PD [ 1 ] PT [ 1 ] R&D [ 0 ] PM [ 2 ] Marketing [ 0 ] CBU [ 1 ] ME [ 0 ] 批准人 签名 受 控 章 拟 制 _________________ 审 批 _________________ 批 准 _________________ 一、目的 确保物料及时准确地供应生产，并营造一个适宜的储存环境，提高保管与收发效率。 二、适用范围 本公司物料（包括客户提供品）的入库、保管、出库及退库等仓库管理作业。 三、职责 4.1 仓库物料员：负责物料的签收、发放及保存； 4.2 IQC：负责来料的检验； 4.3 采购部负责物料的采购。 四、流程图 4.1 收货工作流程图 供应商 供应商 收货组查PO及核对收货计划 与PO或收货计划不符通知采购/MC 良品大仓 客户/采购提供PO清单 MC提供收货计划清单 IQC检验 收货组待检仓 开<<来料验收入库单>>送检 给出检验结果. IQC PASS. 不良品仓 生产部 经IQC检验 良品 不良品 来料不良 报废申请单经领导审批 退香港仓库 生产不良品 保税料 非保税料 来料短少 来料短少联系MC或采购确认并通知供应商补回 来料 不良 退货单 相符 报 废 处 理 退料 五、流程内容 5.1 收货工作流程 5.1.1 供应商按采购/客户通知送货到收货组，收货组根据供应商的送货单(送货单必须包含有供应商名称，送货单单号，采购订单号，料号，物料名称，送货数量，送货日期等必备信息)核查由采购/客户提供的采购订单(PO)和物控(MC)提供的<<收货计划>>，如与资料相符则进行实物点收，如与收货资料不符，即通知采购/物控，由采购/物控决定是否收货，如收货， 5.1.2 收货人员根据核对无误后的<<送货单>>进行物料点收， 在点收前需要求供应商将”先入先出月份标签”(由收货组提供)贴于物料标签上，并要求供应商按要求将物料摆放在卡板上，应不严重超过卡板长宽度;每一卡板应贴上<<物料标示单>>(见附录一)，以明确所送物料的总数量及卡板数，点收物料时必须核对物料标签是否与<<送货单>>的标示内容相符，物料标签应包含:供应商名称，物料编码(PN)，送货批量，单件包装数量，生产日期，送货日期;收货人员进行数量的点收，尾数必须进行现场全点，总箱物料需进行抽点，对于贵重物料(如，PCBA，IC，电源，模块等)必须全点，如在现场点收中发现物料短缺，需要求供应商现场确认，并更改<<送货单>>中的数量，由供应商签字确认，收货人员确认点收无误后盖相应的收货章进行签收， 5.1.3 收货人员将点收后的物料摆放到待检区域(可指定待检区安排供应商摆放整齐)，并打印<<来料验收入库单>>(见附录三)送给IQC做为检料凭据，正常物料送检时间不能迟于一小时内，紧急物料需在20分钟之内送检，<<来料验收入库单>>送给IQC时需做登记，必须要求IQC将收到单据的日期和时间及签收人标清，对于物控通知的紧急物料，收到货物后立即打单给IQC检验，并在<来料验收入库单>>的中印上”急件”字样的章，以便IQC优先加急处理 5.1.4 IQC接到收货组的<<来料验收入库单>>后应安排人员进行检验，IQC凭<<来料验收入库单>>到待检区进行物料抽样，并将抽样后的物料在箱面上贴上”抽”字贴纸，以便追溯; IQC对于一般物料检验时间为24小时，紧急物料2小时内出结果，对于超出此时间的，收货组应将其记录在案，并提报品质部进行改善; 5.1.5 IQC检验物料后出检验结果，一般有合格/加工选用/特采/退货/偏差接受等几种状态，对于IQC检验异常的物料，应提交MRB报告由品质部，PMC部，工程部，生产部，采购部等部门根据生产实际情况做决定; 5.1.6 IQC将结果填于<<来料验收入库单>>上后还给收货组，并在物料箱标示上贴上相应状态贴纸或盖相应章，收货组收货员根据IQC给出的结果对物料分类处理，合格品或者特采物料将<<来料验收入库单>>交于相应良品大仓(结构仓/半成品仓/电子仓)进行物料的点收入库，如在点收中仍发现有物料短缺，良品大仓人员可要求收货人员补回物料后再签收入库单，对于不格品，收货组安排将物料打<<退货单>>(见附录四)退给供应商，对于IQC判定为供应商加工选用的物料，由MC根据MRB的结果通知采购安排供应商到工厂加工选用，由收货组指定区域，供应商将 5.1.7 对于紧急物料，需经IQC 5.1.8 对于供应商超送物料，已经IQC检验合格入良品大仓的，在某一工单完成后物控需退工单超送物料时，由良品大仓人员根据物控的通知，将