超市商品盘点管理规定超市商品盘点损耗管理办法.docVIP

商品盘点管理规定 商品盘点是确定某个时点，对超市库存商品进行清点，反映实存与帐存差异，分析原因，落实盈亏，发现经营管理差距，加强经营管理的必要手段和措施，也是衡量门店经营管理水平的标准之一。为加强门店商品盘点工作，特制订本管理规定。 一、盘点要求： 1、门店按总部盘点通知组织商品盘点。 2、门店的全体员工参加盘点，服从统一调配。 3、盘点人员必须以高度的责任心，认真仔细，严格规范地按程序操作。 4、盘点结果必须真实，不得弄虚作假，隐瞒事实。 5、门店不得以盘点为由而出现缺货。 6、门店确定一名经理为盘点负责人。 7、注意盘点常出现的差错： （1）员工抄错内码； （2）错盘、漏盘； （3）收银员录入错误； （4）串码； （5）赠品未报溢 （6）大小包装搞错； （7）收货错误； （8）单据遗失。 （9）入帐错误 二、盘点人员分工安排 1、门店主任将参加盘点的非理货组人员统一分配到理货组并确定各组的监盘人员，理货主管排出盘点人员名单。 2、收银主管排出盘点录入人员名单。 三、盘点流程 （一）、盘点前 盘点前7天召开盘点动员大会，进行盘点培训，特别是新进员工与促销员。 理货员应提前做好商品整理、一货一签的对应工作。 盘点前五天须将退货商品处理完毕，退回配送中心及供应商。 盘点前四天安排落实盘点人员，明确盘点区域（严格分清联营与经销商品）。初盘人员必须为责任区理货员，复盘人员为其他员工或促销员工。人员区域划分必须明确（仓库、精品柜、堆垛、货架、端架、墙面都落实专人）。 盘点前三天将已编号的盘点表发至各理货课长，做好登记、签收，课长发至各员工时同样要做好盘点单的登记、签收工作。盘点表各组应做到分区域抄写（分仓库、货架、堆垛、端架、查询）。盘点表各责任人按“S”路径进行抄写，盘点表上依次写清内码、品名、规格、计量单位，字迹工整、清楚并与货架实货进行核对 （抄写盘点应为责任区理货员）。 盘点前二天必须将仓库（包括冷冻、冷藏库）按类别整理完毕（箱子上贴好商品内码、品名、规格）。整理时把小箱子放到大箱子的前面，箱子上写上内在商品确切的数量，避免将内装商品数量不足的箱子当作整箱盘入。仓库的商品可提前盘点（须双人盘点），并做好已盘标记。 门店提前两天张贴盘点公告，告知顾客和供应商。 门店提前一天停止收货（生鲜及保质期短的直配商品提前半天停止收货）。 总台在盘点前将退货商品、顾客遗忘已付款商品退入卖场，后者应填写《报溢单》。 10、送货单、批发单、退货单必须在盘点前一天交综合组并全部录入电脑（特别是生鲜）。 11、商品串码、破损、及赠品应及时填写《损溢单》，经经理室签字后交综合员录入。 12、单货不符单在盘点前应全部处理完毕。 13、保安组在盘点前整理“外借商品单据”及其他未处理单据，催促经办人员落实，对未能落实款项则将商品报理货主管处做好盘点录入。 14、盘点日之前，综合员应将帐面处理完毕，包括商品报损、报溢、串码、及负库存；退货单必须查询落实，确保无一遗漏。因特殊原因无法录入的，应由门店经理确认后，视同商品盘入。 单据检查：检查生鲜组所有收过货的定单与收货单必须交综合组打进货单 检查所有退货单是否已处理完毕，并与理货组作好核对工作。 检查是否有货已发但未打批发单的情况或批发单已打但货未提的情况 检查是否有已付款但未审核的批发单 检查综合组发出的查询单是否都已收回，并确认无误 检查单货不符单是否已全部处理完毕。 检查报损报溢单有无全部录入电脑。 检查门岗外借商品单据及其他门岗处的单据是否处理完毕。 检查总台顾客遗忘商品是否已作报溢录入电脑。 （二）、盘点中 1、按见物盘物的原则实行双人盘点制。 2、盘点严格遵循“S”路径，见物盘货。 3、盘点时二人一组，一人初盘，一人复盘，初盘人员按“S”路径，报上品名、内码、规格，复盘人员同时核对盘点表，如正确，初盘人员可以开始初盘，而后复盘人员开始复盘，如两人结果一致，可将结果填入盘点表（数量填写应工整、清楚，如两数相加或相减都须写出结果，例：8+1=9），另外盘点货架时，注意货架商品中是否混有其它商品，特别是包装一样但规格不一样（例；酒，包装一样，但度数不一样）。 4、盘点堆头、花车时，应注意把堆垛及花车的东西拿出来看是否有空箱及混有其它商品，花车底部是否有商品（原则见物盘物），盘好后须用小纸写已盘字样。 5、仓库盘点时，2人一组注意严格按“见物盘物”原则，同时核对箱上所