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呆滞物料预防、处理办法
1.0目 的:
为预防呆滞物料及成品的产生,及时处理呆滞物品,减少资金积压,合理使用空间,特制定此办法。
2.0适用范围:
适用于公司所有呆滞物品。
3.0 定 义:
3.1 呆滞物料:指存放已久,极少使用或不再使用的物料、货品,以及因陈旧、变质、型号、规格更改等已不适用的物料。
3.2 呆滞成品:因品质不合标准、储存不当或因客户取消、超量生产等超过规定储存期的成品。
4.0 职 责:
4.1仓 库:
4.1.1定期填写《呆滞料库存月报表》给PMC部门;
4.1.2呆滞料物品的隔离、标识。
4.2 PMC部 :
4.2.1查核呆滞料形成原因,组织相关部门确定呆滞料用途及处理方式、处理期限;
4.2.1留用呆滞物品的督促跟进。
4.3 品管部:呆滞物料的品质状况检验和确认。
5.0 作业程序
5.1仓管员每月5日前,按类别将超过储存期限一直未使用的物料填写《呆滞料库存月报表》 ,并交财务部和PMC部门。
5.2 PMC部和财务部,接到报表后,调查呆料形成原因,并在2天内召集相关部门开会,拟订《呆滞品处理方案》及处理完成期限,并形成会议决议,责任部门签名确认。《呆滞品处理方案》经总经理批准后分发相关部门执行。
5.3 PMC部门在会议次日将《会议决议事项记录》分发各部门及稽核办各一份。
5.4 仓库依据《呆滞品处理方案》,在呆滞品物料存卡上注明处理方式和日期;
5.5 呆滞料处理方式为出售、交换或折价退回供应商,由采购部负责在规定期限内完成;
5.6 处理方式为改造使用,或留用,由研发部门制订处理方案;
5.6.1对存量过多的呆料,在设计新产品时优先考虑呆料的使用,或代用当前使用物料;
5.6.2对已淘汰机型所造成的呆滞料需保存必要数量的维修配件,并经检验后入库专区存放,并标识清楚。
5.7逾期未处理完毕的,需追究原因和责任,并重新拟订处理方式和完成期限,经PMC部门批准后重新处理。
5.8为预防呆滞物料发生,PMC物控在核定《物料请购单》和制订《物料需求计划》时对即将淘汰产品应特别注意,控制请购数量。
5.9采购部门定期提报本公司专用物料在供应商方的库存数量,并交PMC 物控。
5.10对业务订单变更和工程资料变更产生的物料异常应提请相关部门在1周内回复处理方式。
5.11确定以报废方式处理的呆滞物品,由仓库开具《报废申请单》,经PMC经理审核,总经理批准后,在规定期限内处理完毕。
5.12营销部门在淘汰旧产品时,应提前拟订计划确定旧产品的处理方式及处理期限。
6.0相关表单
6.1《呆滞料库存月报表》
6.2 《报废申请单》
6.3《呆滞品处理方案》
7.0 相关程序
7.1 【物料请购作业流程】
7.2 【仓库作业流程】
7.3 【不合格品处理程序】
8.0 管理规定;
8.1仓管员未及时填写《呆滞料库存月报表》提交相关部门,处罚5元/次。
8.2 PMC部门和财务部门接到《呆滞料库存月报表》,未及时着急处理会议,拟订处理方案者,处部门经理各5元/次罚款。
8.3 责任部门未在方案规定日期内完成作业者,处5元/次的罚款。
8. 4 未经审批,即以报废方式处理呆滞物料者,处10元/单的罚款。
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