钻井单井成本预算管理系统项目运行情况汇报.pptx

钻井单井成本预算管理系统项目运行情况汇报华东石油局钻井公司 二〇一一年十月123成本控制没有到单井成本目标管理没有到全员成本分析与钻井生产联系不紧密思 考在实施单井成本预算管理系统之前二四三一五建立单井成本预算标准，完善单井成本预算管理体系单井系统运行以来取得的效果系统运行过程中遇到的问题梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度成立组织机构，统一领导、协调系统运行目 录一、成立组织机构，统一领导、协调系统运行 公司成立单井预算管理推广实施工作小组，组长由总会计师担任，全面负责公司单井预算管理系统总体运行和推广，对系统维护节点进行分工，协调各单位、各部门间的相关工作，及时修订完善运行、考核方案，确保单井预算管理系统的正常运行。一、成立组织机构，统一领导、协调系统运行计划财务部门单井成本预算管理经营管理部门项目部、钻井队二四三一五建立单井成本预算标准，完善单井成本预算管理体系单井系统运行以来取得的效果系统运行过程中遇到的问题梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度成立组织机构，统一领导、协调系统运行目 录二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度三大部分业务处理系统查询工程指标数据工程收入预算工程成本预算工程收入实际工程成本结算工程费用分摊工程预算调整工程核销处理工程业务查询收入项目模板成本项目模板成本查询分析单井查询分析相关对比分析统计查询分析综合查询分析责任中心属性钻井小队维护成本项目维护收入项目维护单井指标字典工程属性字典工程字典维护分摊标准字典单井成本分析查询单井收入单井考核单井决策二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度五大功能模块 钻井设计 基础数据 实际数据6172工 程管理科企管科 收 入 预 算江苏工区项目部东北工区项目部新疆工区指挥部 单 井 考 核钻井队人事科3成本预算计财科41012 间接费用成本结算558单井系统 单井分析11收入结算完井资料9二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度1、梳理业务流程，为正确组织系统推广理清思路二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度钻井单井信息系统的工作流程如上图所示，整个流程如下：（1）井号、基础数据录入：由工程管理科在口井搬迁当天进行单井工程字典维护。二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 由工程管理科在钻井工程设计书下达2日内，将设计井深、设计建井周期等指标通过设计指标录入模块录入系统。二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度每日生产指标录入：由技术员每日将实际钻井进尺以及基本施工情况录入单井系统。二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度（2）编制单井收入预算书：定额人员从定额系统提取单井收入预算数据，完成收入的预算编制工作。在7个工作日内完成并导入系统，由企业管理科负责人审核，报分管领导批准，并对已审核完成的井做审核标志。二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度（3）编制单井成本预算书：由定额人员根据收入预算，在取得钻井工程设计后7个工作日内，会同企业管理科、工程管理科完成单井成本预算的编制和录入。二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度（4）井队按单井预算组织生产：钻井队根据井队长跟工区项目部签订的《钻井施工责任书》组织生产。（5）井队成本、费用录入系统：井队成本员每天将一般材料消耗、直接材料费通过成本结算录入模块录入单井系统。月末，财务部门将人工费、折旧费、钻具摊销、井控固控摊销、管理费、财务费等间接费用按分摊标准分摊到各单井。二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 井队成本、费用审核：录入数据经钻井公司财务部门审核后，不得随意 变动或更改。二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 （6）井队完井后上报基础数据 （7）数据导入系统 （8）完井资料上报 （9）收入结算、结算数据录入二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 （10）单井成本控制：生产运行中发生超预算事项时，需要启动预算追加程序。财务部门每月进行不同区块对比分析、当前与历史数据对比分析、分层级效益分析、同一区块同一井型效益分析等。钻井公司层面局、分公司每季度召开全局经济活动分析会，分市场、分区块等点评单井盈利状况，及时解决生产运行中存在的问题。局层面二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 （11）单井成本分析二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 （11）单井成本分析二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 （11）单井成本分析财务部门物资供应部门生产部门、安全环保部门二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 （12）单井结算考核经营管理部门依据系统中的成本数据，结合井队月度工作量完成情况对系统中的各项数据进行复核，按照单井考核办法和单井预算