电器厂仓库管理程序原材料、生产辅料、半成品、成品管理.docVIP

管制编号 广东东亚电器有限公司 程 序 文 件 程 序 文 件 仓库管理程序 文件编号：QP-023 版 次：A0版 制定日期：20 内 控 章： 核准 审查 拟案 East Asia —广东东亚电器有限公司— 仓库管理程序 文件编号：QP-023 第A0版,第0次修改 第1页，共 1页 制定部门：资材部 修 订 记 录 修订日期 修订章节 修 订 内 容 实施日期 提案 审查 核准 分发单位 份数 管制编号 正本 East Asia —广东东亚电器有限公司— 仓库管理程序 文件编号：QP-023 第A0版,第0次修改 第 1 页，共 3 页 制定部门：资材部 1、目的：在物品的储存期间能受到妥善的管理，以提高仓管工作效率，防止搬运或待用期间受损坏或变质，避免变质物料被误用，保证生产体系正常有效运作。 2、范围：适用于原材料、生产辅料、半成品、成品仓库的管理。 3、职责及权限： 3-1．仓库 1．负责物料的验收、储存、领、发、退、补及料帐的管理； 2．负责仓库储存环境的监控及管理； 3．负责不合格品（怀疑品）及过期品的隔离及送检； 3-2．品质部 1．负责进料品质的检查及控制； 2．负责过期物料的检查与控制； 3．负责仓储不合格品（怀疑品）的追溯、检查、标识及管理； 3-3．生产部：负责物品的领、退、补料作业及控制。 4、术语及定义： 4-1．过期物料：物料超过保存期限，可能对其品质产生影响，不可直接投入生产使用。 5、程序内容： 流程号 流程图 流程说明 5-1 供应商交货 供应商交货 供应商送货到本公司仓库后统一放置于各仓库待检区。 5-2 物料验收 物料验收 1．仓管员应根据供应商的“送货单”（附表一）核对本公司PMC的“物料需求计划表”及采购部的“订购合同”，并需对物料品名、规格、材质、数量及外包装进行确认，如确认合格，则开立“物料检查通知单”（附表二）通知品质部IQC进行品质检查与确认。 2．品质部IQC接到“物料检查通知单”后应立即到物料待检区抽取样品进行品质检查与判定，如判定合格则加盖“IQC合格章”，如判定不合格则贴红色不合格标识予以区分，并在“物料检查通知单”上注明检查结果后退回仓库。 3．对于IQC判定不合格的物料按《不合格品管理程序》进行处理，处理方法包括返工、返修、挑选、特采或退货等。 5-3 物料入库 物料入库 1．对于IQC检查合格的物料，由仓管员记入“物料卡”后对应相应的储位按《先进先出管理规定》的要求办理入库手续及摆放。 2．对于合格入库的物料，仓管员应按“订购合同”上的单价、 品名、规格及数量等在24小时内开具“进仓单”（附表三）。 3．对于本公司内部生产的半成品或成品的入库，由生产部 门填写“产品入库单”经品质部FQC检查合格并在“产品入库单”及“产品标签”上盖合格章后办理入库作业。 4．仓管员应根据物料入库状况填写“入库日报表”（附表四），并录入电脑及手工账册对料账进行管理。 1．先进先出管理： 各仓库应统一制作先进先出管理看板，确保物料能有效做 East Asia —广东东亚电器有限公司— 仓库管理程序 文件编号：QP-023 第A0版,第0次修改 第 2 页，共 3 页 制定部门：资材部 流程号 流程图 流程说明 5-4 仓储管理 仓储管理 到先进先出，具体参照《先进先出管理规定》。 2．仓储环境管理： a．常规物品一般在常温条件下进行保存，避免阳光直 接照射或雨水淋湿，储存条件应保持干燥、通风。 b．对于电子半导体物料为防止环境对其使用性能影 响，储存条件应保持温度20-30℃，湿度50- c．对于化学品仓的管理，应使用独立的仓库，并进行“禁止烟火”、“易燃易爆”标识，且仓库内的照明、通风设施应使用防爆管理，并24小时保持室内通风。 3．物品摆放要求： a．塑胶原材料使用木（胶）质地台板进行摆放，每板高度应≤1.8 b．半成品、成品使用木（胶）质地台板进行摆放，每板高度应≤1.8m。 c．仓库应在明显位置标识限高标志，便于目视管理。 4．储存期限管理： a．塑料原（颜）料：保存期限一年； b．纸质包装物料：保存期限半年； c．胶质包装物料：保存期限二年； d．五金、电子元器件类生产物料：保存期限半年； e．胶、棉类生产物料：保存期限一年； f．半成品、成品：保存期限半年。 g．各仓库仓管员对各类物料储存使用有效期进行监控，当物料超过储存使用有效期后应标识“过期物料、暂停使用”章予以隔离，并填写“过期物料品质确认通知单”（附表五）通知品质部进行品质检查、确认，如确认合格则