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中山市大冠电器有限公司
仓库管理规定
全文目录
TOC \o 1-2 \h \z \u 一、目的与范围 1
二、定义 1
三、管理职责 2
四、管理要求 2
4.1 入库管理 2
4.2 出库管理 4
4.3 周转器具的管理 5
4.4 标识、搬运、包装和贮存管理 5
4.5 盘查管理 6
五、记录表单 7
一、目的与范围
1.1 目的:规范仓库管理,确保仓库物资数量准确、质量完好、摆放整齐,收发迅速、服务生产。
1.2 范围:适用于大冠电器仓库的管理。
二、定义
1) 术语1:废料指车间在生产过程中产生的工废品、冲压边角废料、外协厂水口废料、技术更改后不能再使用的或因工厂自身原因(资料错、材料问题等)造成的报废物料以及呆滞的报废物料。;
2) 术语2:呆料超过一个月没有发生交易的物料或产成品,主要包括:标准件、电器件、客供专用物料、产成品等。
三、管理职责
仓库负责本程序的具体实施,其它部门予以配合。
四、管理要求
4.1 入库管理
(如有变动,按现试行ERP系统运作,部分单据由ERP系统自动生成)
4.1.1. IQ外协、外购物料入库。
1). 供应商送货时应填写“送货单”,“送货单”要详细注明我厂的物料名称、物料编码、采购订单、规格型号、单位、数量等项目,送货物料必须与“送货单”相符。如为工程样品或其它样品,送货单应予以注明;通知整改而不整改的供应商,仓库有权拒收。
2). 计划供应部负责按《产品标识与可追溯性控制程序》要求供应商对来料进行标识,对未贴有 “供方产品标识牌”外购外协物料(ROHS物料应有“ROHS”标签),仓库有权拒收。
3). 供应商到我厂送货,仓管员应先核查有无本厂的不良品后,才能办理交货手续。送货人员因特殊原因不能及时回收不良品,应在料废退货单上注明原因,仓管员交给采购处理,采购员应在二个工作日内回复处理结果。
4). 供应商物料到货后,仓管员需核对送货单和采购订单的,实物与送货单数量。确认后在送货单上签字,同时在ERP系统内报检,并把“来料检验通知单”送料检,并在物资收发卡上记录进货数量。
5). 对提前送货、超计划订单送货等现象,仓库有权拒绝收货,由供应商与采购员协商处理;对于无单送货需办理入库手续的,经计划供应部,财务管理部相关领导同意后,将物料暂时收货,采购员后续补单。正常情况一律不给予收货。
6). IQC在查看到“到货待检单”后应在2个小时内给出检验结果,紧急物料的验收时间不得超过0.5小时,并在物料上做好相应的检验结果状态标识。检验报告须与ERP同步。
7). 仓管员根据IQC的检验结果,将合格物料与不合格物料分别送到指定的区域,检验合格物料在ERP系统内办理入库手续, 检验不合格如需退货时,由仓管员进行退货处理。
8). 各物料仓管员在对所收物料核查时,如发现有数量少或单据内容错误的,应及时通知计划供应部确认,并要求采购员对确认后的问题以书面的形式通知供应商,供应商应在1个工作日内给出具体回复,否则按本厂采购员确认的结果修改“送货单”。
9). 如有托运、本厂自取物料到厂后,收货仓管员将物料所附送货单检查所送物料的标识与内容是否相符。采购订单及交货记录核查供应商的送货单内容是否填写完整、正确,确定为到期物料,并签字确认。
4.1.2. 客户提供物料入库。对于客户提供的物料,由计划供应部提供相关资料和单据,按正常收货手续办理入库。
4.1.3. 已出库合格物料重新入库
1)由于客户撤单或技术更改等原因,车间需退仓库的合格物料,必须有经相关品质检验的合格标识及供方标识牌,如是装配车间的退料,则由车间打印“车间退料单”退料单必须经过相关品质人员的签字,物料才可以退仓。
2)由于外协合同原因或其它原因,外协加工厂退回的合格物料,由供应商或外协厂持“送货单”找相关采购员,经主管签字同意并注明处理意见,品质管理部负责确认此批物料状态后,送货人员凭单办理相关退货手续。
4.1.4 不合格物料入库
1)料废入库
属供应商来料原因,车间需退库的外购、外协不良物料,必须按供应商原包装方式进行包装,并做好相应的产品标识,经品质人员确认后贴上不合格标签,并在 “料废退料单”确认签字后退货。“料废单”要详细注明物料编码、名称、规格型号、数量、供应商、不合格原因等内容;
仓管员对照车间打印的“料废单”仔细核对物料,确认包装数量标识无误后签收单据。
2)工废退库
属车间生产所造成的不良物料,经车间品管确认后,由本车间打印“工废退料单”, 上要面要详细注明不良原因、责任部门、计划单号或成品工单号等内容,如属工艺、设计更改原因造成的不良物料,须技术研发部责任工程师确认。
3)车间打印的“工废单”及“料废单”,都应交相应仓管员进行确认。
4)外协厂不合
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