物料发放及成品发运程序仓库物资出库管理内容与规范.docxVIP

杭州协合 医疗用品有限公司 物料发放及成品发运程序 文件编号：Q/XHC-151 版本号： 0/E 部门：物流部 实施日期： 年 月 日 目的 建立物料发放及成品发运的管理制度，确保发放及发运过程及时、准确、安全。 使用范围 适用于生产物料、非生产物料、成品的发放。 定义 生产物料：原料、辅料、包装材料 非生产物料：除生产物料以外的其他材料，通常包括办公用品、劳保用品、生产易耗化学试剂等。 职责 仓库保管员、领料员、相关部门负责人严格按本制度执行。 5.内容 5.1发放原则 5.1.1物料发放及成品发运应当符合先进先出、零头先发的原则，且成品还应遵循近效期先出原则。 5.1.2只有经放行并有合格状态标识的物料和成品才能发放。 5.1.3过效期的物料及成品不得发放。 5.1.4印刷包装材料由专人保管、专人发放并计数发放。 5.2.物料发放程序 生产调拨单领料单生产物料 非生产物料 生产调拨单 领料单 查询 查询物料系统及相应储存区 到相应储存区取物料 到相应储存区取物料 将物料转移至物料交接区 将物料转移至物料交接区 物料交接 物料交接 领用人核实原辅料、非生产物料 包装材料 领用人核实 专人负责发放领用人核实并计数 专人负责发放领用人核实并计数 物料转移至相应区域使用物料转移至相应的区域使用 物料转移至相应区域使用 物料转移至相应的区域使用 5.2.1生产物料的发放 由仓管员根据生产调拨单给予发放，生产调拨单由生产部根据生产工单负责生成。 5.2.2非生产物料的发放 由仓管员根据经部门负责人批准的领料单进行发料，领料单一式两联，由领用部门、物料管理部门各存一份，作为领料、发放的物料凭证。 仓管员根据已批准的领料单核对所需物料的代码、名称、规格、数量等的信息，明确后至指定区域取料，同时检查质量状态信息，外包装状态是否完好，有无受潮、霉变等情况。核对所取物料信息正确无误后，将物料转移至物料交接区存放，并在货位卡上做好记录并签名，保持帐、卡、物的一致性。 5.2.3特殊管理物料（毒、麻、精、放）发放 应双人称重、发放、运输，双人接收，相应记录应双人签名/日期。确保足够安全。 5.2.4物料的补发 由于生产过程的偏差或者其他原因导致发放的物料数量不足时，需进行增补发料。 增补发料需经生产部、物流部、质量部的审批，仓管员需根据已审批的增补发料单增补物料，增补发料单应包括生产工单号、产品代码、产品名称、产品规格、产品批号、产品批量、生产时间、所需使用物料名称、物料代码、物料批号、增补数量等。 增补物料申请完成后，增补发料流程与正常物料发料流程一致。 5.3成品发运流程 查询物料系统及相应储存区将产品转移至相应发货区装 货到相应储存区取产品运输发货申请单 查询物料系统及相应储存区 将产品转移至相应发货区 装 货 到相应储存区取产品 运输 发货申请单 客户 客户 5.3.1成品发运应按批号发货，便于追溯，必要时可将产品及时完整准确的召回； 发运的产品确保是按所需要求储存的，在储存期间质量未受到过不良影响。在遵循出库原则的基础上，可考虑客户的要求。 5.3.2仓管员根据发货申请单，查询相应成品的信息，确认无误后出货，并做好出库相关记录，保持帐、卡、物一致性。 6.物料及成品发放过程中如出现任何内外包装破损、标识模糊不清等异常时，应立即停止发放，并立即启动生产偏差程序。