入库物品验收规范外部采购进料与车间生产入库检验规定.docxVIP

制度 名称 入库物品验收规范 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 目的。为规范工厂入库物品的验收工作，提高物品的质量，减少工厂的损失，特制定本规范。 第2条 范围。本规范适用于工厂各类物品（包括进料、成品）入库的质量检验管理。 第3条 职责范围。 1．入库物品的质检工作由质量管理部质检人员负责。 2．仓储部人员、采购部人员配合。 第2章 进料检验 第4条 进料检验准备。 1．仓储部人员按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于入库前安排好存放的库位以便于收料作业。 2．等待检验的物料必须于物料的外包装上贴材料标签并详细注明材料号、品名、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以区别与已检验区别物料的。 第5条 进料检验。 1．质量管理部质检人员会同仓储部人员、采购部人员依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量。发现所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知采购部处理。 2．物料发生倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过 元以上者（含），仓储部人员即时通知采购部人员联络供应商前来处理或联络公证处前来公证，并尽可能维持原状态以利于公证作业。对于供应商确认或经公证的原材料，交由采购部开立“退货单”呈采购部经理核示后，办理退货。 3．质检人员按照进料的性质和种类，根据工厂的质量标准，对物料进行质检。 第6条 进料检验结果处理。 1．检验合格的材料，质检人员于外包装上贴合格标签，以示区别，仓储部人员再将合格品入库定位。 2．不符合验收标准的材料，质检人员在物品包装贴上不合格的标签，并注明不合格原因，上报部门主管，并根据部门主管的指示处理并转采购部门处理。 3．对于检验不合格的材料退货时，采购部人员应填写“退货单”并检附有关的“材料检验报告表”，呈部门主管签认后，组织、协调退货事宜。 第3章 成品入库检验 第7条 成品检验准备。 1．仓储部人员应于成品入库前安排好存放的库位，同时质检人员需进行成品入库质检。 2．等待检验的成品必须于成品的外包装上贴材料标签并详细注明成品号、品名、规格、数量等，且存放于“待验区”内，以区别检验区别成品的。 第8条 成品检验。 1．仓储部人员会同质检人员依“成品入库单”核成品名称、规格并清点数量。如果成品与“成品入库单”所记载的内容不等时，通知生产部门协调处理。成品数量不符的，生产车间补齐或返回差异数量的成品，或经上级主管同意后更改成品入库单上的数量。 2．质检人员按照成品的工艺性质和种类，根据工厂的质量标准对成品进行质检。检验合格的，填写入库单，然后办理入库手续。 第9条 成品检验结果处理。 1．质检合格的成品，质检人员于外包装上贴合格标签，以示区别，仓储部人员再将合格品入库定位。 2．不符合验收标准的成品，质检人员在物品包装贴上不合格的标签，并注明不合格原因，上报主管。根据上级主管的指示处理并转生产部门处理。 3．质检人员会同生产部等相关人员对不合格品进行会检，如果不合格品可返工再生产的，通知生产部门领回不合格品进行返修，返修后重新进入质检流程。 4．经质检人员确认不合格品为废品或残次品无法返修的，由质检人员拟定处理意见，报主管领导审批后处理。 第4章 检验资料整理 第10条 检验资料收集整理。物品入库检验后，仓储人员登记入库台账，汇总检验报告、检验单证等，以备日后查询，同时也作为相关部门人员绩效考核的依据。 第5章 附则 第11条 本规范由仓储部制定，解释权归仓储部所有。 第12条 本规范自颁布之日起执行。