成品退、换货作业流程及细则仓库退、换货作业细则内容.docxVIP

成品退/换货作业流程图及细则 作业流程图 责任部门 责任人 表单 作业细则内容 NY入库过滤包装检验报检投料生产排产领料退/换货确认 提出申请反应 N Y 入库 过滤包装 检验 报检 投料 生产排产 领料 退/换货确认 提出申请 反应 业务部、客服部 业务员、业务助理 《退/换货申请表》、《客诉登记表》 当业务所属客户出现退/换货需求时，向客服部业务助理提出，说明原因退/换货原因（质量/非质量；存放过期/发错货/下错单等），退/货货需求、产品名称、重量、数量，同时需提供事实照片（流程执行《客诉管理》）； 客服部业务助理接到业务员退/换货需求时，依据业务员提供详细信息，填写《退/换货申请表》，并依据《客诉管理》标准填写相应事实图片，将信息转至工厂统计及质检。 生产服务部、质检部 统计员、质检经理 《退/换货申请表》、《客诉登记表》 1.生产服务部接到业务助理转交的《退/换货申请表》与《客诉登记表》后将。 生产部 车间主任 《领料单》、《请购单》 如车间主任与仓管员核对仓库物料满足生产需求，依据配方所需用料填写《领料单》到仓库进行领料；如不能满足生产需求或因特殊用料无库存，车间主任依据《采购作业流程》标准特写请购单，进行物料请购。 车间依据品质部不合格产品数据调整要求，进行所需物料填写《领料单》到仓库领料； 生产车间 车间主任 《生产任务单》 车间主任依据《生产任务单》交货时间、数量