2019年小金库自查报告范文5篇.pdf

2019 年小金库自查报告范文 5 篇 2019 年小金库自查报告范文 5 篇 　　防腐倡廉逐渐渗入到社会的每个角落，那小金库自查报 告该怎么写呢?以下是学习啦小编为大家收集整理的小金库自查报 告的全部内容了，仅供参考，欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。 　　2019 年小金库自查报告范文 (一) 　　按照《xx 县财政局 xx 县监察局 xx 县人力资源和社会保 障局 xx 县审计局关于开展私设 “小金库”及滥发钱物问题专项整 治工作的通知》 (双财发〔20XX 〕35 号)文件要求，我办对 20XX 年 1 月至今私设 “小金库” 及滥发钱物问题认真开展自查，并对 自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如 下： 　　一、 自查自纠组织实施情况 　　接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的 “小 金库”专项治理工作领导小组，设立了 “小金库”专项治理工作 办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作 领导小组组长布置开展 “小金库”专项治理工作并提出了具体要 求，规定了我办开展 “小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时 间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想 认识，严肃认真对待 “小金库”专项治理工作，自查自纠工作不 能流于形式。发现存在 “小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决 清查按要求处理，并及时上报。 　　二、 自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况 　　经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行 ，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵 占、截留国家和单位收入，未设任何形式的 “小金库”。财务报 销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大 平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理 第 1 页 2019 年小金库自查报告范文 5 篇 、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规 执行，未出现违规行为。20XX 年 1 月至今未发生滥发钱物情况。 　　三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施 　　通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对 “小金 库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行 财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将 从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施： 　　 (一)从源头抓起，全面治理 　　加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管 理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。 　　 (二)加强资产管理 　　加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产 全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流 失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。 　　 (三)加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员 的责任 　　设立 “小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举 报奖励制度,对自觉抵制 “小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣 传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究 相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传 教育，起到警钟长鸣作用。 　　 (四)加强内部控制和审计监督 　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财 务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内 部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监 督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检 查工作，及时发现问题并整改上报。 　　2019 年小金库自查报告范文 (二) 第 2 页 2019 年小金库自查报告范文 5 篇 　　按照文件精神，我乡高度重视，认真开展 “小金库”和 违规发放津补贴行为自查，现将自查清理情况报告如下： 　　一、健全组织，加强领导 　　为确保自查清理工作的顺利开展，我 xx 成立了专门的工 作领导小组，具体工作由办公室和财政所负责，xx 纪委监督。 　　二、加强学习宣传，提高思想认识