2021年度安全风险管控清单汇总版.xlsxVIP

附表17：安全风险分级管控清单（地面灾害治理） 序号 风险点 危险源 风险及其后果描述 风险类型 风险期限 可能性 后果 风险值 风险 等级 管控措施 责任部门 责任人 1 矿区地面灾害治理区域 未明确安全主体责任及安全职责，未与煤矿签订安全协议 矿井地面灾害治理工程施工前，施工方和煤矿企业未明确安全主体责任及安全职责，未与煤矿签订安全协议，若发生安全事故，存在责任不明造成企业承担较大经济损失。 机 1-9月 3 4 12 一般风险 1.工程施工前与施工方签定《安全协议》约定安全主体责任。 2.安排专（监）职安全管理人员指挥施工，加强现场施工人员按操作规程作业。 3.煤矿方安全管理机构不定期安全监督检查。 施工队、西沟煤矿主要负责人、安全科 施工队负责人及施工队岗位人员、申忠强、高国俊 2 矿区地面灾害治理区域 机械设备 运转前未对其进行检修保养，造成影响工作效率及工程施工进度。 机 1-9月 6 3 18 较大风险 加强机械设备检修保养。 施工队 施工队负责人及施工队岗位人员 3 矿区地面灾害治理区域 车辆、机械 平整场地、修路过程中遇塌陷地段人员冒险作业，造成设备损坏，人身伤害事故。 机 1-9月 2 3 6 低风险 加强现场监督检查 施工队 施工队负责人及施工队岗位人员 4 矿区地面灾害