差旅费用报销表格.xlsVIP

费用超预算审批表 行程登记表 出差报告（旧版） 常驻人员交通明细表 市内交通费及误餐费 差旅费报销明细表 出差报告 出差申请单 出差计划 Print_Area 公司 部门 出差人员 职级 交通工具 （火车、汽车、飞机） 行程地点 行程日期 计划完成目标 预计机票费 预计火车/汽车费 预计交通费 预计住宿费 预计伙食费 预计其他费用 预计费用合计 出差申请单 填表日期： 出差人 工号 职务 出差行程 计划 出差地点 出差时间 自 年 月 日 时 实际时间 出厂 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 回厂 至 年 月 日 时 交通工具 □飞机（经济仓） □火车（硬卧） □火车（硬座） □动车 □汽车 出差审批 流程 部门长 事业部长/职能部门长 事业本部长/职能中心负责人 事业群 负责人 集团人资中心负责人 事业群/集团级最高负责人 集团级最高负责人/集团总经理 报备董事长 备注 差旅审批权限：按照”人事核决权限签核审批”。 OFNC-HR-005-03-A3 出差报告 职务/职级 拜访对象 出差目的 出差安排 后续跟进 实际发生费用 交通费： 住宿费： 招待费： 其他： 合计 是否预算内 □是 □否 其他 差旅费报销明细表 申请日期： 申请人 出差行程 简述 （含出差时间、出差地点、出差事由、时间段等） 实际发生 费用明细 出差日期 起止地点 费用明细 机/火车/汽车费 的士费 公交/地铁费 伙食费 住宿费 其他费用 费用小计 （RMB） 小计（RMB） 合计（RMB） 大写： 小写： 备注：出差发生金额折合为人民币报销（境外出差应当保留外币兑换凭证，作为实际外币兑换所使用的汇率证明，若没有，则以第一张外币发票的日期汇率为准）。 报销人： 部门长： 食堂确认： 报销人： 部门长： 食堂确认： 误餐费及公交费记录表 报销人： 日期 时间 误餐情况 误餐费 市内交通费 外出地点 外出事由 备注：因工作事务临时性外出公干（不含司机出车），错过用餐时间且食堂无刷卡记录，早餐不予报销，中晚餐市内20元、市外30元。 报销人： 部门长： 常驻人员交通费及误餐费明细表 住宿地 交通费 报销人： 部门长： 南昌欧菲光科技有限公司 出差报告单 报告日期： 报告人 出差单编号 洽访对象 内 容 报销人： 部门长： 行程登记表 序号 起点 开始时间 终点 到达时间 里程数 申请人： 部门审核： 南昌欧菲智慧信息产业有限公司 费用超预算审批表 部门： 所属期： 单位：元 费用项目 原预算数 超额 超额百分比 事由 编制人： 部门审批： 财务审批： 董事长审批： 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 ￥.00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00