2020内部审计年终工作总结.pdfVIP

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。 2020 内部审计年终工作总结 热爱本职工作，事业心强，是做好工作的前提，也是搞好总结的基础。下面是 由小编为大家整理的“内部审计年终工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。 内部审计年终工作总结 ( 一) X 集团公司审计部自 2020 年 8 月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以 党的 xx 大精神为指导， 认真贯彻 《审计法》和集团公司内部审计工作精神， 坚持“全 面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公 司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建 设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行 审计职能，开展各项审计工作， 较好地完成了各项任务， 取得了一定成绩。 现将 2020 年集团公司内部审计工作情况总结如下： 一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学 习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高 思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯 彻落实党的 xx 大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保 干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展 的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分 履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审 计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务 技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务， 取得审计工作成绩。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展 为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行 国家审计法律法规， 规范审计行为， 提高审计工作效率 ; 要结合集团公司实际加强制 度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。 此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。 二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础， 以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域， 加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公 司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点 资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与 服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制 度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署， 从 2020 年 9 月开始内部审计工作， 通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好 成绩。 ( 一 ) 开展财务大检查，提高财务管理水平 审计部 2020 年 9 月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查， 检 查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制 定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制 度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、 账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老 公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公 司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理 和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。 要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管 理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加 强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。 ( 二 ) 开展小金库整治工作，规范财务管理秩序 审计部 2020 年 11 月开展小金库整治工作， 要求各单位领导一是深