信息安全监督巡检记录（ISO27001及ISO20000管理体系）.docxVIP

流水号： 记录名 ：信息安全监督巡检记录 密级：敏感事项 点检周期：每三个月一次 信息安全监督巡检记录 编号：1 点检项目 检查方式 检查 范围 检查结果 异常时描述状态 检查人 检查日期 ■公司内部网络环境整体情况/基础设施建设安全 普查 全公司 正常 沈** 2021.6.30 ■消防安全检查 普查 行政中心 正常 沈** 2021.6.30 ■物理环境安全/文件柜、机柜等是否上锁/有无隐患 抽查 行政中心 正常 沈** 2021.6.30 ■公司各计算机口令设置/服务器口令设置情况 抽查 技术中心 正常 沈** 2021.6.30 ■员工计算机桌面清空策略执行情况 抽查 技术中心 正常 沈** 2021.6.30 ■公司各计算机锁屏机制：屏保时间/口令恢复 普查 全公司 正常 沈** 2021.6.30 ■公司各计算机360体检情况 普查 全公司 正常 沈** 2021.6.30 ■公司各计算机防病毒软件安装、升级、扫描情况 普查 全公司 正常 沈** 2021.6.30 ■公司各计算机操作系统漏洞修复/补丁升级 普查 全公司 正常 沈** 2021.6.30 ■电子邮箱的设置和使用 抽查 工程中心 正常 沈** 2021.6.30 ■用户操作规范/有无携带私人计算机设备办公情况 抽查 工程中心 正