仓库收货标准.doc.pdfVIP

仓库收货流程图 开 始 采购部下订单通知供应 供应商现场无法处理安 商送货 排退货 仓库收货（核对采购订 收货发现异常 /供应商 单或送货单据） 处理完毕 收货员清点数量，检查 货物不合格通知供应商 质量、生产日期和规格 安排退货 合格收货（安排入库或 备注：红色部分代表“ NG ”,绿色部分代 送至用货部门） 表“ PASS”. 做账（根据送货单据或 采购订单做账） 结束 仓管部日常收货流程 一、准备 1、仓管部每个工作日早班人员于采购部领取各部门填写的日申购单，对申购单据进行适当 补充整理，做好当日收货准备。 2、对于各部门夜间补充的申购物品，应及时通知仓管部做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请部门主管以上签字方可生效， 部门， 品类名称， 数量必须字迹清楚， 便于收货人员收货及整理开具或打印收货记录。 二、验收 1、收货人员每日正常工作到岗位后，准备收货相关单据，到达日收货区域备好收货工具准 备收货。 2、直出收货， 必须有各用货部门指定相关资深人员 1-2 人与收货人员按日申购单同时验收， 原则收货人员把数量关，部门人员把质量关，如用货部人员未到，收货人员不得擅自收货， 应即刻通知用货部门进行收货。 3、收货过程中，当对日采生鲜食品质量难以判断时，可通知厨房相关主管人员确认是否收 货，如厨房认为质量下降不能使用， 应第一时间通知采购部门根据厨房使用急缓情况， 积极 组织货源，以免影响正常运营。 4、供货商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购单数量的 10% ），应以日采 购单数量为准进行验收， 如厨房人员认为多出的送货数量可以收货， 不影响正常使用和储存， 在申购单上修改申购数量并签字确认后，方可收货。 5、日收货过程中，肉禽类生鲜食品必须出示地方检疫票据证明其符合卫生检疫标准方可收 货，进口类生鲜食品需检查生产日期，保质期，中文标识，是否原装，有无破损，是否有异 味儿， 因进口食品大多不是近期且价格昂贵， 如使用不掉会给宾馆造成不必要的损失， 如发 现临近保质期应及时联系采购部与厨房相关主管沟通是否收货后，方可收与不收。 6、日生鲜收货一律是净重收货，已经收货与未收货食品应明显分开摆放，并通知使用部门 员工将已收货品第一时间收进使用部门。 7、收货同时，散装生鲜食品若装在容器或筐箱里，过秤时需将其重量扣除，以净重为准， 如果所含水份和其他杂质过于太多， 应向采购部及时反映， 是否与供应商协商按一定比例扣 除，以免影响出品部的出品质量与数量，增加成本。 三、确认 1、收货完毕后， 整理收货区域收货道具， 收货区域内不得有商品或物资留存， 检查无误后， 收货人员返回办公室整理当天收货单据并录入指定财务系统， 并根据到货情况直出到各自使 用部门，由系统自动将当天数据上传财务成本部。 2、收货记录应一式四联， 一联财务部 （白色入库单），一联供货商对账结算 （红色入库单）， 一联收货部门留存（白色出库单） ，一联使用部门留存（红色出库单） 。收货记录单必需确认 字迹清楚，且品名、数量、单价、金额、总金额、各部门签字不得有涂改，否则作废。 3、收货记录供应商一联不得在仓管部留存时间过久，以免丢失，收货人员在收货时应经常 督导供货商定期到仓管部签取收货记录