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内部控制评价工作实施方案
1 为确保公司内部控制制定合理性及执行有效性，规范内部控制评价程序和评价报告，识别内部控制缺陷及薄弱环节，积极落实整改措施，提升风险防范能力。按照京能电力《关于展开2021 年度风险评估与内部控制评价两项工作的通知》的要求，公司将于2021年3月至4月展开2021年度内部控制评价工作，制定本方案。一、评价原则本次内部控制评价工作遵循“全面性、重要性、客观性〞三大原则。 1、全面性原则年度评价的涵盖范围全面，既包括对内部控制的制定与运行状况的评价，又涵盖公司各项业务和事项。 2、重要性原则年度评价工作全面评价的基础上，结合公司实际状况，以
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