学校网络与信息安全检查表.docVIP

单位：长春市第一五七中学网络与信息安全检查表 检查时间：2017.10 检测项目 检查内容 检查要求 检查记录 检查结果 类别 网 络 网络架构安全 网络结构设计、网络划分 网络结构设计、网络划分符合相关要求 是否有不经过防火墙的外联链 外网与内网的连接链路（包括拨号外联）必须  检测项目 检查内容 检查要求 检查记录 检查结果 类别 安 全 基 础 设 施 路（包括拨号外联） 经过防火墙 网络拓扑结构图 提供当前网络的网络拓扑结构图 网络分区管理 生产控制大区和管理信息大区之间是否按电监 会5号令要求部署了专用隔离装置 网络使用的各种硬 件设备、软件等 各种破件设备、软件和网络接口是 否经过安全检验、鉴定、认证。 各种硬件设备、软件和网络接口均经过安全检验、 鉴定、认证。 广域网建设情况 广域网是否按集团规定进行建 设、并按规定进行连接 广域网按集团规定进行建设、并按规定进行连 接  检测项目 检查内容 检查要求 检查记录 检查结果 类别 建 设 网 络 安 全 网络承建单位情况 网络承建单位是否具有相关资 质 网络承建单位具有相关资质（查看相关资质文 件） 网络内部数据信息 网络内部数据信息的产生、使 用.存储和维护是否安全、合 理等 网络内部数据信息的产生、使用、存储和维护 安全.合理 机房环境安全 机房环境安全 主机房是否安装了门禁、监控 与报警系统 主机房安装了门禁、监控与报警系统 是否有详细的机房配线图 有详细的机房配线图  检测项目 检查内容 检查要求 检查记录 检查结果 类别 基 础 设 施 建 设 机房供电系统是否将动力、照 明用电与计算机系统供电线路 分开 机房供电系统已将动力、照明用电与计算机系 统供电线路分开 机房是否配备应急照明装置 机房有配备应急照明装置 是否定期对UPS的运行状况进 行检测 定期对UPS的运行状况进行检测（査看半年内 检测记录） 是否安装机房口动灭火系统， 是否配备机房专用灭火器，是 否定期对灭火装置进行检测 安装机房口动灭火系统，配备机房专用灭火 器，定期对灭火装置进行检测  检测项目 检查内容 检查要求 检查记录 检查结果 类别 是否有防雷措施，机房设备接 地电阻是否满足耍求，接地线 是否牢固可靠 机房有防雷措施，机房设备接地电阻满足要 求，接地线牢固可靠（直流工作接地W1 欧，接地地位差W1V；交流工作交流工作 接地系统接地电阻：＜4Q、零地电压V IV；计算机系统安全保护接地电阻及静电 接地电阻：＜4Q） 机房温度是否控制在摄氏18- 25度以内 机房温度控制在摄氏18-25度以内 检测项目 检查内容 检查要求 检查记录 检查结果 类别 安全技术防 核心网络设备、系 统安全配置 交换机、路由器、防火墙等网络 设备的安全设置情况：操作系 统的安全配置、版本及补丁升 级情况 交换机、路由器、防火墙等均根据安全要求进 行了正确设置；操作系统的安全配置.版本及 补丁升级情况。 网络设备配置是否进行了备份 （电子.物理介质） 网络设备配置进行了备份（电子、物理介质） 应用安全配置 应用安全配置、身份鉴别策略 相关服务进行正确的安全配置、身份鉴别情况  检测项目 检查内容 检查要求 检查记录 检查结果 类别 范措施安全技 应用安全配置 WWW服务用户账户、口令是否 强健 WWW服务用户账户、口令强健（査看登录） 信息发布是否进行了分级审核 信息发布进行了分级审核（查看审核记录） 用于业务系统维护的远程拨号 访问是否采取了身份验证、访 问操作记录等措施。 用J??业务系统维护的远程拨号访问采取了身份 验证.访问操作记录等措施。 用户账户的变更、修改、注销 是否有记录 用户账户的变更、修改、注销有记录（查看半 年记录情况） 检测项目 检查内容 检查要求 检查记录 检查结果 类别 术防范措施 关键应用系统管理员账户、用 户账户口令是否定期进行了变 更 关键应用系统管理员账户、用户账户口令定期 进行了变更 关键区域或设备是否关闭了 HTTP、FTP、TFTP 等服务 关键区域或设备关闭了 HTTP、FTP、TFTP等服 是否删除多余默认账号和无关服 务 删除多余默认账号和无关服务 检测项目 检查内容 检查要求 检查记录 检查结果 类别 安全技术防 网络与互联网安全 隔离 逻辑隔离、物理隔离技术是否 安全、合理 逻辑隔离、物理隔离技术安全、合理 网络与广域网安全 隔离 逻辑隔离、物理隔离技术是否 安全、合理 逻辑隔离、物理隔离技术安全、合理 网络与二次网安全 隔离 逻辑隔离、物理隔离技术是否 安全、合理 逻辑隔离、物理隔离技术安全、合理 IP管理 是否能对本单位全部IP地址进 行授权管理，作到接入可控。 能对本单位全部IP地址进行授权管理，作到 接入可控  检测项目 检查内容 检查要