固定资产采购程序流程图.docxVIP

一、固定资产采购流程图 开始 固定资产需求单位填写固定资产采购申请单，填写需采购固定资产具体信息  注：申请单位可另填写“需求评估报告”附在“采购申请单”后作为采购相关事项的补充说明。 审批 ?需求部门负责人审批签字。 1. ?资产管理处负责人审批签字； 不通过 2.?如购买生产设备类还需设备部、技术中心审批签字。 ?运营部老总审批签字。 3. 将申请单返回申请部门 ?采购中心老总审批签字 4. ?财控中心老总审批签字 5. 6.?总经理审批签字 资产管理处备存 第一联  固定资产采购申请单 第二联 第二联运营部备存 第 第 三联  此单及附件为采购依据 采购部备存 采 购 退货 验收不合格 验收  使用部门负责人会同固定资产归口管理部门资管员共同验收；重要生产设备类固定资产还要会同设备部、技术中心、品管中心共同参与验收。 验 用于核 收 算部门 记账 合 格 财务核算部门留存 归口管理部门的资产管理员备存 资产管理处留存  第一联 第二联 第三联  固定资产增加单 由经办采购人员填写固定资产采购基本信息；固定资产使用人、验收人确认签字；固定资产管理部门填写固定资产使用年限、折旧率。 用于填写固定资产卡片 经办采购人员到资产管理处办理入库手续 投入使用