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haccp计划确认学习记录标准表格格 haccp计划确认学习记录标准表格格 PAGE PAGE2 haccp计划确认学习记录标准表格格 PAGE HACCP计划确认记录表 编号： HACCP计划名称：调味品 HACCP计划 企业名称：四川宏林食品有限企业 确认种类：■首次确认 □更正后确认□其他： 确认人员：林祖碧、何敏、李长银、李军、尹燕青等 确认日期： 确认项目 单项确 备 认结论 注 推行危害解析的预备步骤 食品安全小组可否由多学科、多部门（生产、品管、微生物学、 Y 设备管理、加工）人员组成，职责可否明确 食品安全小组组长可否经最高管理者授权并明确其管理职责与权 Y 限 可否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容可否符 Y 合ISO22000的要求 可否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容可否吻合 Y ISO22000的要求 流程图可否包括所有的步骤 Y 可否对流程图的确认进行了规定？流程图可否经过现场考据 Y 工艺设计可否满足了危害控制的要求？工艺描述可否满足危害控 Y 制的要求 危害解析 可否对全过程进行解析，无遗漏步骤 Y 可否对潜藏的引入的、增加的危害进行充分鉴别 Y 可否对生物危害种类及危害条件进行了解析 Y 可否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显然危害 Y 可否支持显然危害判断的科学依据 Y 危害解析单不能够充分描述的可否有说明资料 Y 对危害可否拟定相应的预防措施 Y 3HACCP计划 CCP点确定 可否对PRP、OPRP能控制的显然危害拟定有效的控制方法 Y 可否对PRP、OPRP不能够控制的显然危害经判断树的逻辑关系确 Y 定要点控制点进行控制 CL值确定 可否对各要点控制点建立了要点限值？要点限值可否合理 Y CL值拟定可否有考据数据等支持的科学依据 Y CL值可否可方便测量 Y 可否CL值拟定的支持文件，可包括检测报告、专家解析记录、 Y 技术资料、谈论记录 必要时，可否拟定了OL值以方便管理 Y CCP的监控 可否明确监控的对象、方法、频率、人员 Y 确定的监控方法和频率可否达到控制显然危害的目的 Y 对间歇式监控，其监控频率可否满足对偏离产品的追想要求 Y 纠正措施（纠偏行动） 对各要点限值可否建立了纠偏程序？纠偏程序可否适用？相关 Y 职责可否明确 可否与不合格品控制程序相对应 Y 可否明确受控状态的恢复 Y 可否明确对偏离进行原因解析防备 Y 计划表不能够充分描述时可否建立纠偏程序 Y 考据程序 可否有对PRP、OPRP、HACCP疾患进行考据的要求 Y 可否有对CCP进行考据的要求（CCP监察设备的校准、校准记录 Y 的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查） 是有内部审查的要求 Y 可否对最后产品进行微生物检测的要求 Y 在何种情况在，企业将对HACCP计划重新进行确认 Y 记录保持 所有记录可否明保证存时间 Y 计划记录表单可否包括HACCP计划所要求的所以记录，至 少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、考据记录、设备校准记录、HACCP Y 系统确认记录、支持性文件相关记录 可否与文件、记录控制程序相一致 Y 总结论： HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平□需要更正HACCP计划或危害解析结果。 □其他： 注：单项确认结论吻合规定打“ Y”，不吻合打“N”，并在备注说明原因，按要求进行纠正。