原创力文档- 8
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- 2021-08-27 发布于河北
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问 题 类 别
一、内部控制制度建设情况
公司现有的管理制度较多，分类存放时按年份保存，较为杂乱，建议贵公司结合
自身实际，对公司现有各项内部控制制度进行全面梳理，不适用的予以取消，适用的
依据《企业内部控制规范》的相关规定，按：人力资源管理制度；行政办公管理制度；
责任考核制度；供应及物流管理制度；销售管理制度；财务控制与管理制度；生产管
理制度；安全、质量控制管理制度等类别进行梳理完善。
二、合规经营方面
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