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加强业务人员回款管理办法 　　加强业务人员回款管理办法 　　一、应收款流程。 　　为了保障公司年度销售计划的顺利完成，加强偿还工作，结合当前各经销商的偿还情况，财务负责人与产品部协商起草，特别制定本流程。 　　1.合同的签订: 　　合同的签订必须规范，根据产品销售合同的解释。 　　2.合同制定后，王宁坤必须检查货款，由产品部经理李帅签字再次验证，最后财务必须按印鉴认定为有效合同。之后，由相关负责人传真给订单客户，并通知付款。 　　3.根据实际情况划分标准和管理方法。 　　1)标准:限额在1万元以内。 　　全额支付后，购买准备品，在合同范围内发货。 　　2)标准:限额在1万元到3万元之间。 　　尽量要求客户全额支付，如果对方支付预付款购买，预付款不得少于50%。存款到账后，购买准备品，①剩馀款项准备品后，发货期间到账发货。②在合同范围内发货，到货后两个工作日内必须补充其馀款项。(以上两种情况应向上级领导报告，批准后按情况执行) 　　3)标准:金额在3万元以上。 　　属于公司的大客户，尽量要求客户全额支付，如果对方提出支付预付款购买的话，在一定的灵活空间内，预付款在30%到50%之间，预付款支付后，购买给予准备品，之后的流程参考标准2进行。 　　4)标准:金额由担保人承担。 　　担保资格:部门经理及以上级别的人员。担保人必须在产品销售合同、发票、 　　在出库单上签字。同时通知领导批准实