医院党风行风建设-医院廉政风险点汇总表即监管措施.docVIP

PAGE 7 - XX镇卫生院廉政风险点汇总表（供参考） 科室 负责人 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 护理部 XXX 1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。 2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。 3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。 C 1、加强学习教育，提高素质。 2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。 3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。 4、严格执行采购制度和流程。 门诊部 XX 1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等。 2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。 C 1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。 2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。 3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。 预防保健科 XX 1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。 2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。 3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。 B 1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。 2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。 3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。 4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是。 财务科 XX 科长： 1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。 2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。 3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。 4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益； 5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。 6、擅自设立“小金库”。 财务科会计、出纳、结算员： 1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益； 2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。 3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。 4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。 A 科长： 1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。 2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。 3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。 4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 会计、出纳、结算员： 1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。 2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。 3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。 科室 负责人 风险点主要环节 风险 等级 防控措施 各临床 科室 XX 1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。 2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。 3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。 4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。 B 1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。 2、廉洁自律，廉洁行医。 3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。 4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 各医技 科室 XX 1、在诊疗活动中，收取病人钱物。 2、超常使用耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取器械商“回扣”，损害病人的利益。 3、私自收费。 B 1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。 2、廉洁自律，廉洁行医。 3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。