2-3内控考核评价报告.docxVIP

巧家县新华小学 内部控制考核评价报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，进一步指导和促进本校开展内部控制建立和实施工作，根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》等上级文件要求，结合我校的内部控制实际情况进行了评价，情况如下: 一、单位基本情况 巧家县新华小学始建于1911年，校址在白鹤滩镇四川街54号。学校现占地约15000平方米，是一所功能齐全、育人环境优越、教育教学管理范规的标准化小学。学校现有教学班40个， 学生2592人，教职工116人。计算机室、多功能教室、音乐室、美术室、图书阅览室、实验室等场室设施完善，信息化网络配置齐全，教育资源的优，倍受社会青睐。 二、开展情况(一)组织机构 为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的文件精神，巧家县新华小学成立内部控制基础性评价领导小组，负责评价、组织、管理、监督工作。 (二)工作范围及内容 1、单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，组织开展内部控制基础性评价工作; 2、单位法人负责承担内部控制建设与实施责任情况; 3、单位权利运行的制约情况; 4、内部控制制度完备情况; 5、不相容岗位与责任分离控制情况; 6、预算业务管理控制情况; 7、收支业务管理控制情况; 8、政府采购业务管理控制情况; 9、资产管理控制情况; 10、建设项目与合同管