會計帳務處理業務作業[模板].docVIP

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2021-09-04 发布于山西
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會計帳務處理業務作業[模板].doc

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深圳市XXXX有限公司各循环内部控制制度及各项管理作业自行检查表作业名称：融资循环CR-110会计帐务处理业务作业底稿编号：CR-110 评估项目目标(目的) 种类风险要素作业程序及控制重点依据资料会计帐务处理业务作业帐务处理符合法令规定之会计原则。 O、F、C 会计帐务处理不适当，导致不正确的财务报表。一、作业程序 1.各项帐务处理依本公司会计制度办理。 2.各交易事项应采用最合适之会计科目。 3.将传票或记帐凭证之交易登录账册。 4.依科目别分别过至各会计科目分类帐。 5.每固定期间（即每月结帐时）应将各分类帐科目余额相加。 6.电子计算器系统印出之