会计事务所内控审计所需资料清单资料.pdfVIP

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2021-09-05 发布于北京
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会计事务所内控审计所需资料清单资料.pdf

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客户提供内部控制资料一览表 ~~~~~~~ 有限公司：承蒙委托 , 我所承办贵公司内部控制评价业务。为顺利完成这项工作 , 烦请贵公司及下属子公司提供包括但不限于以下内部控制业务相关资料：一、公司层面内部控制相关资料（一）内控环境 1.1 治理结构公司章程法人治理结构股东大会、董事会、监事会议事规则董事、监事成员履历股东会、董事会、监事会会议记录 1.2 机构设置与权责分配公司组织结构图关键岗位职责描述组织机构调整的文