部门决算情况补充说明.doc

2015年部门决算情况补充说明 2015年部门决算情况补充说明 2015年部门决算情况补充说明 2015 年部门决算情况补充说明 一、基本情况补充说明 （一）收支情况说明 2015 年收入决算 10066.01 万元，比 2014 年决算数增加 万元，原因是人员增资和系统免征涉企收费后追加保障经费。其中： 财政拨款收入 5744.32 万元，比 2015 年预算数增加 2525.85 万元， 原因是人员增资和系统免征涉企收费后追加保障经费。 2015 年支出决算 10442.44 万元，比 2014 年决算数增加 万元，原因是人员增资和系统免征涉企收费后追加保障经费。其中： 财政拨款支出 5238.99 万元，比 2015 年预算数增加 2020.52 万元， 原因是人员增资和项目经费免征涉企收费保障经费支出的增加。 （二）“三公”经费支出说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出132.86 万元，比 2014 年决算数减少 15.85 万元，比 2015 年预算数减少 39.41 万元，原因是厉行 节约，加强管理，规范开支。具体情况如下： 1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加 (或减少 )0 万元，比 2015 年预算数减少 20 万元，原因是没有安排出国。开支 内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支 出 0 万元；（ 3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 101.09 万元，比 2014 年 决算数减少 12.92 万元，比 2015 年预算数减少 18 万元，原因是公车 改革和严格控制公车使用的审批手续，减少公车使用。主要包括： （1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 70 辆，全年运行维护费支出 101.09 万元，平均每辆 1.44 万元。 3.公务接待批次 666 批，人数 4483 人，公务接待费支出 31.77 万元，比 2014 年决算数减少 2.92 万元，比 2015 年预算数减少 21.41 万元，原因是主要是切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出， 严格公务接待制度， 减少公务接待支出。主要用于接待上级领导、兄 弟单位调研、监督检查工作及联合执法等公务接待支出等。 （三）机关运行经费支出说明 2015 年本部门（单位）机关运行经费支出 113.63 万元（与部门 决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ， 比 2014 年减少 1588.40 万元。主要原因是 2015 年人员增资，财政 拨款基本支出主要用于人员经费， 公用经费由项目经费——免征涉企 保障经费弥补，导致财政拨款基本支出中的公用经费同比大幅减少。 （四）政府采购支出说明 2015 年本部门（单位）政府采购支出总额 1809.43 万元，其中： 政府采购设备支出 741.14 万元、政府采购工程支出 1068.29 万元。 （五）国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日，本系统共有车辆 70 辆，其中，副厅 （市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 70 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。 二、专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 其他收入：是指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如上级机关补助等。 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支 出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、 公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费指行政单位、 事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用； 机关运行经费支出： 是指为保障机关运行， 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等； 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是指政府提供的其他一般公共服务支出； 公共安全支出（类）公安（款） ：是指公安事务及管理支出。其中，行政运行科目反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务、治 安管理、刑事侦查、出入境管理