IPD_PSSD_T_0076 度量表检查单_V2.1.xlsVIP

度量表检查单 封面 序号 检查项 执行情况 说明 修订记录 日期 版本 修改描述 作者 度量表检查单 项目信息 所有的日期填写是否连续（包括：初始、重计划和实际），如：HLD和LLD 两个连续阶段，如果中间存在不连续时段，也非节假日，填写可能有误。注：检查进度偏差部分是否自动计算，如果不能自动计算，说明日期部分的填写方式有问题。 需求 缺陷 规模 质量目标 验证 工作量 Schedule 进度 项目信息是否正确、完整地填写。 日期填写是否和WBS以及项目计划一致。 只有正在进行阶段（只能修改结束时间）或者未到的阶段具有重计划时间，已完成阶段的重计划时间不应该填入。 计划的初始日期应当来源于第一次基线的PPL, re-plan的日期应该来源于最新的已经签发的计划 WBS 应该和度量表格中重新计划的日期匹配，并且里程碑的日期和最新的项目计划匹配。这些日期在阶段结束报告中也应保持一致. 在项目计划中定义的所有阶段都应定义在度量表中 阶段实际开始日期应该是阶段开工会议日期。 阶段实际结束日期应该是本阶段基线审计报告关闭的日期。 所有的估计数据应当记录在估计表格中。对于所有估计应当有批准记录 规模的输入是否正确（KLOC 或 LOC） 确定使用的代码统计工具正确 所有的工作产品实际规模应该通过检查实际文档确认 所有的需求变化是否都被记录在RTM中 所有的需求变化记录的阶段、日期是否和CR匹配。 日期是否被正确的输入，正确格式应为dd-mm-yy或公式的值。 初始的各阶段工作量应该来源于批准的估计表格。 重计划的各阶段工作量应该和重新估计的表格一致.当分配需求发生变更的时候，相关工作产品的准备，review, rework的工作量应该填入相对应工作产品的准备，review, rework活动中。 是否所有的工作量被分配到各个阶段（活动和子活动） 实际的工作量应该和Time sheet或者工作日志进行比较检查，确认所有的数据被正确收集 抽查Time sheet./work log CM、PM、IGC、QA培训工作量是否被正确收集 工作量偏差数据应该和阶段结束、状态报告一致 缺陷数据收集和Review form、测试报告中的一致（包括缺陷数目、严重程度、来源等等）。 是否质量目标和项目计划一致 所有的质量目标应该在度量表格中体现 所有比较大的偏差应该分析根本原因，并文档化 比较以前的度量表格是否一致 了解没有计划但投入很大工作量的活动的原因 项目编号 责任人 检查人员 检查日期 审查内容 备注 编号：CSP_IPD_PSSD_T_0076 版本：V2.1 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00