井工煤矿标准化达标打分表（同泰煤业标准化检查问题整改）.docVIP

表2-1 安全风险分级管控标准化评分表 序号 检查项目 标准分数 扣分 扣分原因 实得分 1 工作机制 10 0 10 2 安全风险辨识评估 40 6 年度辨识评估报告中重大安全风险仅辨识出1项采空区自燃发火，对瓦斯、煤尘、顶板、提升运输等危险因素辨识不全面，对于安全风险可能性、损失及安全风险等级划分不准确，矿井未涉及或不存在的危险因素不必进行辨识。-4 辨识结果没有在年度应急预案、生产作业计划中体现。-2 34 3 安全风险管控 35 4 查阅矿长每月安全办公会议纪要，对重大安全风险分析评估内容较为简单。-2 查阅分管负责人每旬例会纪要，未对重大安全风险旬度管控过程中存在的问题进行总结分析，没有对措施落实情况进行检查，缺少对于措施完善的记录。-2 31 4 保障措施 15 5 1、年度和专项安全风险辨识评估结果培训内容与矿发年度评估报告不符。-1 2、岗位员工本岗位相关重大安全风险管控措施培训考试卷内容与本岗位涉及到的安全风险管控措施不一致。-3 3、辨识评估报告下发日期为1月20日，但参与辨识评估人员培训时间为7月1日。-1 10 检查人员签字： 贾飞 被检查煤矿负责人签字： 李栓旺 专业得分：85分 表3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表 序号 检查项目 标准分数 扣分 扣分原因 实得分 1 工作机制 10 1 1、制度中要求矿长每月30日或31日组织开展事故隐患排查，实际执行不便。-1 9 2 事故隐患排查 30 9 1、年度事故隐患排查计划每月重复循环，未于年度生产作业计划相结合，没有针对性、时效性，未提供拟定或审查计划时有关的会议原始记录。-2 2、主要责任人及分管负责人每月事故隐患排查前无签发的通知，排查范围未做到全覆盖，抽查8月份机电副矿长中旬隐患排查隐患汇总表及签到表，本人未参加。-3 3、管理、技术人员每日入井巡查，岗位人员作业过程中随时排查记录不全。-4 21 3 事故隐患治理 25 3 1、查阅8月配电倒闸操作票，停送35kv线路，实际当日未安排安全员现场监督，记录无安全员签字栏。-3 22 4 监督管理 20 0 20 5 保障措施 15 4 隐患排查治理会议中对隐患产生原因、共性隐患、重复性隐患分析不足。-2 管理技术人员隐患排查培训未做到全员，对于培训效果没有验证评价。-2 10 检查人员签字：贾飞 被检查煤矿负责人签字：李栓旺 专业得分：83分 表3 煤矿通风标准化评分表 序号 检查项目 标准分数 扣分 扣分原因 实得分 1 系统管理 100 1、306综放工作面回风顺槽局部地点断面小。 95 2 局部通风 100 3 通风设施 100 1、305综放工作面运输顺槽密闭牌板内容中构筑日期填写错误。-4 2、306综放工作面回风风门漏风。-10 86 4 瓦斯管理 100 1、便携式甲烷报警仪未集中管理。-5 95 5 突出防治 100 6 瓦斯抽采 100 7 安全监控 100 1、306综放工作面回风侧甲烷传感器存在偏差（现场显示为0.19，调校后为0.02），使用1.5%的CH4标准气样，甲烷传感器显示为1.2。-5 95 8 防灭火 100 1、未严格按照防灭火预测预报制度执行，自然发火观测记录分析不及时。-4 96 9 粉尘防治 100 主斜井防尘管路三通阀门设置在皮带里侧，不利于人工操作。-10 306综放工作面采煤机内喷雾部分喷头雾化效果不好，外喷雾压力不足4MPa。-7 83 10 井下爆破 100 11 基础管理 100 1、306综放工作面安全监控系统图、安全监控断电示意图绘制不规范。-10 90 检查人员签字：邱春亮、王浩 被检查煤矿负责人签字：赵四江 赵林 张少磊 专业得分：83分 表4-1 地质灾害与测量标准化评分表 序号 检查项目 标准分数 扣分 扣分原因 实得分 1 规章制度 50 8 部分制度、报告内容有缺项。 42 2 组织保障与装备 50 10 物探设备未使用 40 检查人员签字：李新 被检查煤矿负责人签字：李拴旺 张毅 焦贝 王占虎 专业得分：82×15%＝12.3分 表4-2 煤矿地质标准化评分表 序号 检查项目 标准分数 扣分 扣分原因 实得分 1 基础工作 20 6 地质观测与分析原始记录本内容不清晰3处。 14 2 基础资料 35 3 原始记录本部分草图不清楚，字迹模糊。 32 3 预测预报 10 5 缺2月份综采工作面地质预测预报表 5 4 瓦斯地质 15 0 15 5 资源回收及储量管理 20 4 储量估算图中无分煤