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PAGE PAGE 1 审计迎检工作方案范文 如何写迎检方案 （一）组织动员阶段（2008年5月）制定迎检工作总体方案，将责任分解下达到各区和各职能部门，各责任单位依据全市迎检工作方案，制定本地、本单位的迎检方案。  启动参评全国文明城市申报材料送审、相关宣扬品制造、材料建档、创建宣扬等工作，组织召开迎检动员大会。 （二）迎“省检”阶段（2008年6月至7月）集中力气抓好测评项目的达标升级和整改，开展模仿测评，全面自查测评项目达标升级情况，全面完成申请参评全国文明城市的各项材料审定和各种申报帮助材料的制造，高质量完成材料建档工作，持续升温创建工作宣扬，做好迎接“省检”预备。  （三）迎“国检”阶段（2008年8月至10月）大力整改“省检”中发觉的问题，抓好创建成果的巩固工作，全面掀起创建宣扬高潮，以最佳形态迎接“国检”。 （四）总结评议阶段（2008年11月至12月）做好全市创建全国文明城市的总结评议工作，表彰在创建工作中表现突出的单位和个人，对因工作不落实形成文明城市测评失分丢分的单位和个人进行责任倒查，筹备召开我市精神文明建设暨创建全国文明城市工作总结大会，推动创建工作连续深化开展。  求内部审计方案书的范文  一、审计方案编制简介 自年初公司正式成立审计部以来，在上级领导的大力支持下，审计部制定了内部审计相关制度，设立了审计办公室，聘请了审计人员，评估分析了公司运营内控风险，并在此基础上制定出2008年度审计方案，该方案以风险为基础，采纳了风险评估、商讨会等方式，确定了本年度内部审计工作目标和审计方案的工作重点，除专项及常规审计任务外，2008年度审计部将以直营销售环节、生产选购供应环节及资产平安性及效益性作为本年度重点审计项目， 时亦考虑对员工反映的重点问题进行审计；审计方案中审计项目是基于目前的风险评估，这些项目将遭到将来风险评估变化的影响；方案的执行将在目前已有的审计资源上完成，包括一名审计部长，两名审计员（暂缺一人）。  二、内部审计工作目标 2008年度审计部工作目标将紧紧围绕公司生产运营和管理工作为中心，根据公司制定的年度工作总体思路和次要运营目标，在公司内部为董事会和管理部门供应客观的审计和检查服务，以内部审计条例为使命，确保履行我们的服务与监督职能；我们的目的就是帮助董事会建立良好的公司管理机制、并对公司各级管理部门有效履行职责供应审核、看法和建议；审计部2008年的进展目标，将以完善审计部审计制度，强化审计部审计监督与服务职能，逐渐扩大审计部的服务范围，重点培育审计专业骨干，并通过内部与外部培训提高审计人员的现代化软件操作水平和业务分析力量，提高业务技能，同时学习引用先进有用的审计方法和审计技巧。 三、内部审计项目说明 鉴于各单位、各部门实际状况不同，确定的审计项目亦不同，现对其分述如下： 1、直营店运营管理审计 （1）审计级次：一级（年度重点项目） （2）审计支配：每月（方案表） （3）审计人员数量：3人 （4）审计目标：检查直营店销售及资产管理内部掌握系统，测定能否恪守已确定的政策、程序、标准及其他内部掌握制度，并评价掌握的适当性和效果性。  （5）审计内容： 1、检查销售管理制度能否按规定执行，调查销售的真实性、合规性，能否违反销售制度。 2、检查物流管理制度、资产平安管理制度的执行能否到位，测定货品及财产的平安性，帐实能否全都，货品流失能否正常。  3、确定工资发放、考勤管理、工服发放及其他收支有无按规定执行，能否公开透亮?????。 4、检查各项手工帐及电脑帐务记载的准时性、正确性及完整性。  5、对备用金及其运营业务费用收入的合规性、真实性审查。 （6）审计程序：略 2、生产基地生产管理审计 （1）审计级次：一级（年度重点项目） （2）审计支配：依据订货会货品下单时间 （3）审计人员数量：4人（含办事处会计2人） （4）审计目标：检查生产基地生产选购运作和内部掌握系统，测定能否恪守已确定的政策、程序、标准及其他内部掌握制度，并评价掌握的适当性、效果性及效益性。  （5）审计内容： 1、确定商品及重要原辅料选购能否从多个符合条件的供应商那里取得具体的报价单，并确定能否向批准的供应商订货；评价供应商的信誉状况，所供应产品的质量和价格以及能否准时供货。 2、确定选购供应主管和职员与批准的供应商之间能否存在潜在利益冲突。  3、能否制定选购方案并由授权的主管按选购方案进行审批，能否有书面定单提交，不相容岗位是互分别。 4、能否由独立于选购部门的人员对收货数量及质量进行审核 5、原辅料出入库记录能否完整，保管能否责任到人。  6、能否建立