供应商现场考察汇总.pdfVIP

附件 2：一级采购 物 资供应 商现场考 察 方案模 板 2013 年集 团公司仪器接插件供 应商 现场 考察方案 综合考察 □ 专项 考察 □ 中国石油仪 器接插件供应商现 场考察 组 2013 年 12 月 12 日 一、综述 主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。 二、基本情况 （一）考察对象 统计分析供应商总体资源状况，列出进行现场考察供应商目录。若供应商数量较 多，应制定整体工作规划，分批次列出进行现场考察供应商目录。 （二）考察内容 企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产 经营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后 服务等。 （三）考察组成员 现场考察组成员列表。包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。 （四）日程安排 现场考察日程安排表。一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。 （五）考察组成员遵守工作守则承诺书（见附件） 考察组成员签认遵守工作守则承诺书，保证认真履行工作职责，严守工作纪律。 三、考察评审方 法 （一）文件审核 1、企业资质情况。企业经营、质量、 HSE 等体系认证以及其他生产经营许可资 质等。 2、企业组织机构。 3、专业技术人员情况。企业相关专业技术人员信息表。主要包括：技术研发、检 验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年 限、技能培训等内容。 4 、企业基本情况。主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财 务状况、商业信用等级等。 5、企业产品情况。企业被考察产品信息表。主要包括：产品名称、规格型号、技 术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。 6、企业生产设备、检测设备配备情况。主要生产设备和检测设备信息表。主要包 括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。 7、企业原材料及配套产品外购情况。企业原材料及配套产品外购信息列表。主要 包括：外购品种、供货厂家及认证情况、入厂检验方式及频次等内容。 8、企业产品质量控制情况。企业产品质量控制信息表。主要包括：企业质量部门 归属情况、质量事故处理、工厂内控质量标准、关键岗位工艺卡、关键岗位生产检验 记 录、生产工艺符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的检验和处理程序、 试 验室条件等内容。 9、企业生产环境情况。企业生产环境信息表。主要包括：工作环境、加工环境、 检测环境、存放环境等内容。 10、企业产品销售情况。企业被考察产品近两年在石油石化行业销售业绩信息表。 主要包括产品销售模式、供货项目名称、用户单位、主要产品、供货时间、供货数量 等 内容。 以上信息由各考察组根据需求制定信息样表，可以单表或多表形式收集信息。 （二）实地考察 与企业相关岗位人员进行访谈和现场稽核并记录。具体内容如下： 1、企业负责人 （1）企业文化、业务远景、目标和战略； （2 ）企业核心竞争力，人力资源、生产技术的竞争优势； （3 ）业经营理念和经营状况； （4 ）售后服务保障。 2、技术/质量 /HSE 负责人 （1）管理方针、控制手段； （2 ）管控人员数量及水平； （3 ）出现不符合要求情形的处理记录； （4 ）是否接受过入厂监造、监造范围，监造单位名称等。 3、关键岗位人员 （1）持证上岗情况； （2 ）每个订单的工艺文件下发记录； （3 ）操作岗位工作记录； （4 ）检验岗位工作记录；