个人车辆费用报销制度.pdfVIP

个人车辆费用报销制度 一、适用范围： 适用于公司任命的部门经理 （含）以上，且个人拥有车辆的人员。 为规范公司员工个人车辆及私车公用费用报销，特制定本制度。 二、控制目标： 1、员工使用个人车辆办理公务； 2、明确公司报销车辆费用的范围、审批权限及报销流程。 三、员工车辆费用报销标准： 1、 每次出车费用为一次报销，不得累计出车次数进行报销。 2、 每次出车费用包括车辆油费、过路费，不得包含其他费用在内。 3、 每次出车耗油费用以里程数与车辆单位耗油量计算金额为标 准。 4、 每次出车费用报销单月汇总一次，由综合部负责核算。 四、车辆费用报销流程： 1、 出车前由出差人填写出差申请单，出车单，一式二份，一份交 综合部存档，一份交财务部作为报销费用依据。 2、 出差人持已填写完整的出车单到综合部，由办公室工作人员（可 以为任意人）核查出车车辆车号，里程数，在出车单上进行登记并签 字。出差人出差返回后当日当时，持出车单到办公室，由办公室工作 人员核查出车返回后的里程数， 进行登记并签字。 如出差返回时为非 工作时间，以第二个工作日签到时间为准。 3、 报销人填写费用报销单，附件包括：出车单，出差申请