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[ 应付账款操作手册 ] 目录 1. 有采购订单的供应商发票录入 错误 !未定义书签。 . 供应商发票校验 . 错误 !未定义书签。 . 供应商发票显示 . 错误 !未定义书签。 . 冲销发票校验 . 错误 !未定义书签。 . 供应商冻结发票下达 . 错误 !未定义书签。 2. 无采购订单的供应商发票录入 错误 !未定义书签。 无采购订单的供应商发票录入 . 错误 !未定义书签。 无采购订单的供应商贷项凭证录入 . 错误 !未定义书签。 3. 供应商特别总账业务 错误 !未定义书签。 供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） 错误 !未定义书签。 供应商预付款输入 . 错误 !未定义书签。 供应商预付款清算 . 错误 !未定义书签。 供应商预付款请求 . 错误 !未定义书签。 4. 供应商付款 错误 !未定义书签。 供应商手工付款 . 错误 !未定义书签。 供应商自动付款 . 错误 !未定义书签。 下载银行付款文件 . 错误 !未定义书签。 供应商清帐 . 错误 !未定义书签。 供应商与供应商 ( 客户 ) 转账 . 错误 !未定义书签。 5. 供应商报表查询 错误 !未定义书签。 供应商余额查询 . 错误 !未定义书签。 供应商行项目查询 . 错误 !未定义书签。 以本币计的供应商余额显示 . 错误 !未定义书签。 应付账龄分析表 . 错误 !未定义书签。 1. 有采购订单的供应商发票录入 在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供 应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录， 当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供 应商发票录入 1.1. 供应商发票校验 SAP菜单 后勤 物料管理 后勤发票校验 凭证输入 输入发票 事务代码 MIRO 功能说明 对有采购订单的供应商发票进行校验 在事务代码框输入 MIRO,回车进入下界面，输入红色标记信息 1 2 4 3 5 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 业务处理