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2021-09-19 发布于山西
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工程公司风险控制情况检查表.pdf

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风险控制情况检查表检查时间受检查部门风险控制情况存在问题检查人备注工程部监视测量资源偏离校准状态，经查目前无偏离校准状态设备。无综合办公室特种作业人员未持证上岗，经查所有特种作业人员均具备上岗证书无材料部重要物资延期供货，目前所有合格供应商供货效率基本能满足要求无关键工序员工上岗前未经培训，发现有某个项目安全员未进行三级未做三级安全教育培综合办公室安全教育训未按规定对原材料、十块、试件进行检验和抽样复试，导致其安全无工程部性能达不到要求、污染物超标。抽查暂时未发现原材料未检进场情况因合同评审不严谨导致开发的新产品不能满足顾客需求。目前公司无计划部所签订项目合同评审工作未发现不符合问题。化学危险品不按规定储存、使用，发生火灾、爆炸、中毒、泄漏等化危品存放不规范工程部安全、环境污染事故。发现有些项目的化危品存放不规范。