怀化市供销合作联合社2020年度部门整体支出绩效评价报告.docVIP

PAGE 16 怀化市供销合作联合社2020年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.人员机构情况 怀化市供销合作社机关全额拨款事业编制为29名（其中后勤服务事业编制2名）。其中：理事会主任1名，副主任3名，监事会主任1名，总经济师1名，工会主席1名，科（室）领导职数13名。2020年末在职人数25名。 内设7个职能科（室），分别为办公室、财会科、农村电子商务科、合作安全科、经贸发展科、监督审计科（监事会办公室）、人事科。 2.主要职责 （1）贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。 （2）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。 （3）根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。 （4）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。 （5）指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。 （6）指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。 （7）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。 （8）指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。 （9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 怀化市供销合作联合社2020年总支出为618.16万元，年终结转92.20万元。核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出，涵盖综合改革工作、供销社基层组织体系建设工作、农村电子商务、农产品销售等工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 1.2020年基本支469.15万元，主要包括：（1）工资福利支出313.99万元，其中基本工资99.79万元，津贴补贴84.52万元，奖金74.71万元，机关事业单位养老保险缴费32.36万元，职工基本医疗保险缴费15.67万元，其他社会保险缴费6.94万元。（2）商品和服务支出38.59万元，其中办公费2.27万元，水费0.20万元，邮电费0.38万元，差旅1.06万元，会议费0.11万元，公务接待费0.04万元，工会经费7.32，福利费3.94万元，其他交通费21.42万元，其他商品和服务支出1.85万元。（3）对个人和家庭的补助支出115.57万元，其中离休费12.03万元，退休费97.37万元，抚恤金0.7万元，生活补助3.18万元，奖励金1.44万元，其他对个人和家庭的补助0.85万元。（4）资本性支出1.00万元，其中办公设备购置1.00万元。 2.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）情况。 年 度 2020年 2019年 经济分类 科 目 预算数 （万元） 决算数 （万元） 预算数 （万元） 决算数 （万元） 公务用车购置及运行维护费 4.20 3.58 6.00 5.64 公务接待费 5.00 3.04 6.00 4.36 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 9.20 6.62 12.00 10.00 2020年三公经费决算合计6.62万元，年初预算数为9.20万元，预算控制指标数为21.00万元，本年较年初预算减少2.58万元，下降28.04%；上年决算合计10.00万元，本年较上年决算减少3.38万元，下降33.80%。其中公务用车购置及运行维护费决算数3.58万元，年初预算数为4.2万元，减少0.62万元，下降14.76%；上年决算数为5.64万元，本年较上年减少2.06万元，下降36.52%。公务接待费决算数为3.04万元，年初预算数为5.00万元，较预算数减少1.96万元，下降39.20%；上年决算数为4.36万元，本年较上年决算数减少1.32万元，下降30.27%。因公出国出境预算及决算数均为0万元。主要厉行节约，压减三公公经费。无公务用车购置费用，保留一辆公务用车，无出国费用。 （二）专项支出 1.专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。 本单位2020年专项收入240.10万元， 其中上年结转10.00万元，供销社综合改革经费预算140.00万元，基层组织建设14.00万元，供销企业发展专项资金35.00万元，电子商务平台服务费15万元。第四届长沙果品博览会26.10万元。 2.专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。 2020年我单位专项支