最新版ISO45001：2018职业健康安全管理内部审核检查表.pdf

内部审核检查表 编号：JL-9.2-03 受审部门：工程部 审核员：吕振东 2020 年 12月 11 日 状 标准条款 检查内容 记录 态 1 现行运行程序所规定的运行准则 充分满足方针、目标、指标 的要求，与职业健康安全因素相关的运行与活动 均有程序、作业 指导书或惯例控制，程序所规定的运行方法充分可行。 2 对照职业健康安全因素清单，查有组织的目标指标，职业健康 安全管理方案、 运行控制程序以及应急准备和响应程序 ，覆盖了组织所有的职 业健康安全因素以及相应的活动、产品和服务，无遗漏。 3 在运行控制程序中规定了相应的运行控制准则，准则符合相应 的要求充分。 4 程序、作业指导书或惯例所需的资源充分且有效。 5 在对物资采购、贮存审核时，查有“施加影响的相关方的职业 GB/T45001-8.1 健康安全因素 已被充分识别；在选择供方、合同方时， 考虑对方 运行策划和控制 的职业健康安全绩效； 能做到采购职业健康安全标志产品，绿色 运行控制 产品及无毒无害可回收、易降解材料，拒购、淘汰污染重、能耗高 的设备；做到防止、避免运输、贮存、使用中的抛洒、燃烧、爆炸 等职业健康安全事故， 合理处置固体废弃物、包装材料，加强回 收及循环使用。 6 按运行控制文件规定职责和各部门的职业健康安全因素审核 各部门运行控制管理状况，查有关程序中规定的运行 （包括职业健 康安全处理设施的运行记录）记录。 7 在相应的部门将相应的运行控制的要求通报给了相应的合同 方，并取得了相应的职业健康安全绩效。 8 通过运行控制程序、作业指导书和惯例的实施，职业健康安全 因素的职业健康安全影响得到了有效的控制，并达到了运行准则的 要求 查：部门分解目标 6.2 提供了目标指标实施情况，相应目标指标已分分解到相应部门，体 查目标完成情况 查职业健康安全管理 系运行目标指标测试已完成。提供了职业健康安全管理方案，确定 方案及完成情况 了方案所要达到的目标指标，确定了