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— PAGE \* Arabic 1 — 管理公司出差报销规定 管理公司出差报销规定  一、目的  为规范公司的各项商务差旅活动，提高工作效率，特制订本管理条例。  二、适用范围  适用于XX新通联包装股份有限公司及其下属子公司所有因公出差人员。  三、内容  1.出差手续  1.1.出差审批手续  1.1.1出差前须填写《出差申请单》，注明出差人员、地点、天数、交通方式，对方是否安排食宿等事项，由主管上级审核签字确认；  1.1.2员工出差预计差旅费数额在500.00元以上的可预借差旅费，必须持部门主管领导批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续；  1.1.3出差人员出差前把《出差申请单》交企管部备案。  1.2出差报销手续  1.2.1员工出差回公司，应在 3 日内到财务部核销有关差旅费；  1.2.2报销人应认真填写《出差报销单》，必要时附相应证明如：会议通知单（文件）、外出学习证明等，报财务主管审核，经总经理签字后到出纳处报销差旅费用，同时结清预借差旅费。逾期未结清者，财务部有权直接从其当月工资中扣除欠款；  1.2.3出差人员报销，须提交《出差申请单》；  1.2.4出差人员报销的原始票据要合法、清楚、内容完整，不得使用假发票结算，一经发