昌乐县总工会廉政风险防控风险点排查汇总表.docVIP

廉政风险识别防控一览表（单位风险） 填表日期：2012年8月20日 单 位 名 称 昌乐县总工会 单位主要领导 张桂荣 单 位 职 能 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 维护职工合法权益，建立协调稳定的劳动关系、提高职工队伍素质和促进企业发展和社会稳定 经费使用审批权 二级 严格按照工会财务制度规范财务行为。每年财务工作经过工会经费审查委员会审计并向上级工会报告。 单位主要领导签字： 2012 单位领导小组审核意见： 盖章： 2012年8月20日 县领导小组审核意见： 盖章： 年 月 日 填表人：秦 鹏 廉政风险识别防控一览表（科室、站所风险） 单位：昌乐县总工会 填表日期：2012年8月20日 科室、站所名称 办公室 科室、站所负责人 李胜利 业务工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 来人接待、会议场所布置，文件上传下达，协调好各部室工作 物资采购管理 三级 严格按照部门制度做好物资采购、发放管理工作。自行采购时必须2人以上办理，货比3家择优确定供货商。 科室、站所负责人签字： 2012 分管领导意见： 签字： 2012年8月20日 单位领导小组审核意见： 盖章： 2012年8月20日 填表人：秦 鹏 廉政风险识别防控一览表（科室、站所风险） 单位：昌乐县总工会 填表日期：2012年8月20日 科室、站所名称 财务部 科室、站所负责人 张秀美 业务工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 组织制定本单位年度经费预、决算，履行会计岗位职责，收好、管好、用好工会经费，认真做好记、算、报表等工作。 不准确编报年度预决算，违规使用帮扶资金，超范围支出办公经费 二级 建立、建全内部财务管理制度，对财务活动进行控制和监督 科室、站所负责人签字： 2012 分管领导意见： 签字： 2012年8月20日 单位领导小组审核意见： 盖章： 2012年8月20日 填表人：秦 鹏 廉政风险识别防控一览表（科室、站所风险） 单位：昌乐县总工会 填表日期：2012年8月20日 科室、站所名称 县困难职工帮扶中心 科室、站所负责人 田梅 业务工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 扶困帮扶、最低生活保障、 送温暖、金秋助学 在困难职工救助、走访慰问送温暖等活动资金使用过程中，克扣资金 二级 实行救助费用支出公示制度，接受群众监督，使资金支出透明化。 在对救助对象审查过程中把关不严不细。 三级 加强学习，熟悉、掌握、精通接访业务，防止遗漏，提高业务水平。 科室、站所负责人签字： 2012 分管领导意见： 签字： 2012年8月20日 单位领导小组审核意见： 盖章： 2012年8月20日 填表人：秦 鹏 廉政风险识别防控一览表（科室、站所风险） 单位：昌乐县总工会 填表日期：2012年8月20日 科室、站所名称 生产部 科室、站所负责人 郝艳丽 业务工作职责 风 险 点 风 险 等 级 防 范 措 施 研究指导基层工会组织职工开展群众性合理化建议、技术革新等活动；做好国家、省、市、县劳动模范的评选推荐和管理工作 在组织劳动文化体育竞赛过程中不按照程序办事，利用职务之便收受好处，影响竞赛结果。 三级 严格按照上级有关政策、程序和规定执行，实行民主决策、科学决策，自觉接受监督。 科室、站所负责人签字： 2012 分管领导意见： 签字： 2012年8月20日 单位领导小组审核意见： 盖章： 2012年8月20日 填表人：秦 鹏 廉政风险识别防控一览表（科室、站所风险） 单位：昌乐县总工会