企业内部控制审计实施方案4完整篇..pdfVIP

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2021-09-24 发布于湖南
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企业内部控制审计实施方案4第2页 7.应收账款管理员工道德要求与行为规范。访谈法、审阅法/ 人力资源部 1、企业约束与激励员工的共同道德要求与价值行为准则建立情况； 2、针对该业务控制与发展特点的道德要求与价值行为准则建立情况； 3、道德要求与价值行为准则与各岗位人员的紧密结合程度（如是否人手一份，是否建立责任关系，是否进行培训与提示等）中建七局财务会计手册[第一版] 会计人员工作守则中明确了财人员的道德要求与行为规范共十条。（见应收账款管理过程记录证据材料卷P2-局财务会计手册[第一版]）二内部