审计部经理岗位说明书.docx

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 经理 基本情况 职位名称 审计部经理 职位编号 所属部门 审计部 直接上级 财务总监 直接下属 审计专员 职责 负责贯彻和执行国家有关内部审计的各项政策、精神、制度 负责编制本部门的工作计划，保证部门工作任务落实 负责组织集团总部财务情况以及内控制度的内审工作 负责组织对集团下属公司的财务情况（财务计划、资产、负债、损益等）以及内控制度的执行情况进行审计和监督 负责组织对集团外派人员的经济责任进行审计和监督 负责组织对集团基建工程项目的预算、预算执行情况和决算进行审计和监督 负责组织对地市整合资产的评估工作，保证集团网络整合工作的高效开展 负责协调与外部有关部门或上级机关的业务关系，保证工作正常顺利开展 负责及时、准确、全面、实事求是地向上级领导提交相关审计报告 负责编制和完善本部门主控管理制度和流程，并督促落实 负责本部门工作任务分配，指导、监督和考核部门内员工工作 组织本部门内部培训，提高员工的业务素质与业务能力 负责协调与集团内部部门、外部单位的关系，保证工作任务的正常开展 负责组织做好部门各项原始工作记录、档案资料的保管工作 完成上级领导交办的其他任务 职权 编制修订由本部门主控的制度流程的建议权 编制部门年度经营计划和部门预算的建议权 部门预算内费用的审核权 本部门内员工的人事任免建议权 对地市公司财务状况的审计报告建议权 集团外派人员经济责任的审计报告建议权 集团总部与下属公司的内部审计报告建议权 员工绩效考核结果的审核权 办公设备 个人专用 市内电话、长途电话、移动电话、台式机（互联网接入）、笔记本电脑 部门共用 传真机 集团共用 复印机、机动车辆 工作关系 内部工作关系 汇报 定期向直接上级递交《地市公司财务状况审计报告》与《外派人员经济责任审计报告》、《部门年度工作总结》、相关审计报告以及项目报告与建议、其他临时报告与建议。 不定期向直接上级进行口头工作汇报 督导 不定期确认直接下级的工作进展，并提出口头工作建议 协调 每月向企管部提交《部门计划执行结果》 定期向人力资源部提交《部门员工考核结果》 每月向财务一部提交《部门预算执行情况分析报告》 与地市公司的审计工作协调 外部工作关系 与上级财务主管部门、审计部门等的工作协调 任职资格 学历 本科及以上 专业 财经类 年龄 30－50 性别 不限 个性 诚实稳重、认真负责、谨慎细致 工作经验 2年以上财务管理工作经验 5年以上审计或会计工作经验 工作技能 良好的口头和书面表达能力 良好的沟通协调能力 职前培训 集团战略规划和相关管理制度培训 其他要求 熟悉财经法律、法规知识 会计或审计中级职称以上，最好具备职业资格 修订履历 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 2021.3.20 新规作成 审计专员 基本情况 职位名称 审计专员 职位编号 所属部门 审计部 直接上级 审计部经理 直接下属 无 职责 负责集团内部审计工作的具体执行，包括资金、财产的完整性与安全性，财务部年度工作计划的执行情况以及会计报表的内部审计，并出具审计意见 负责对集团内控制度的审计，并出具审计意见 负责对地市整合资产的评估工作的具体执行 负责编制子公司与分公司的审计计划，确定审计的内容和审计方法 根据审计计划，负责给下属公司下达审计通知书，并做好审计工作准备 负责对下属公司的财务帐簿、报表、凭证等财务资料进行审查 在对下属公司审计过程中，负责协调和咨询相关业务人员，了解和分析真实情况 负责整理对下属公司的审计工作底稿，根据实际的审计情况起草审计意见书；汇总和分析审计意见书，编制审计报告，并报直接上级 负责审计和监督集团在在建工程建设方面的预算编制、预算的执行情况与合同款项支付情况，并出具审计意见 负责依照合同法对各种在建工程合同进行审查，直至合格，并出具审计意见。 在建工程项目决算审定后，负责依据在建工程项目合同与施工单位及工程管理部进行协商，谈判直至定案，制定《工程决算审计意见书》，并将以上三方签字的《工程决算审计意见书》报部门经理审核后，交财务一部和工程管理部，作为在建工程结算的依据 负责对集团在建工程合同、工程预算书、工程决算书、审计报告等文件资料进行整理、登记、归档、保管 负责归档保管与本岗位相关的文件资料并BaoMi 完成领导交办的其他工作。 职权 1.编制审计报告、出具审计意见书的建议权 办公设备 个人专用 台式机 部门共用 市内电话 集团共用 复印机、机动车辆  工作关系 内部工作关系 汇报 不定期向直接上级进行口头工作汇报 督导 协调 与其他部门、下属公司的工作协调 外部工作关系 与会计师事务所、评估机构的工作协作 任职 资格 学历 本科 专业 审计、会计专业 年龄 25－45 性别 不限 个性 诚实稳重、认真负责、