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风险和机遇识别及应对措施表 风险和机遇识别及应对措施表 序 号 风险/机遇描述 后果 风险级别 应对措施 类别 处理方式 备注 非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除 1 财务风险 资源使用 V 专人负责采购款项的审批及支付 V V 2 采购信息风险 材料描述不正确造成物料 与要求不符 V 专人对采购信息描述进行审核 V V 3 采购信息风险 物料变更未及时进行沟通 V 建立内部沟通系统，使信息畅通 V V 4 物料到货不及时 采购信息交货期要求 V 进行生产调整进行弥补 V V 5 物料到货不合格 质量验收标准 V 采用特采或退货处理 V V 6 采购物料价格波动 市场物料