社会责任内审检查表..pdf

审核主线 社会责任要素 审核员 / 审核 审核跟踪记录 部门 活动 审核主要要求 童工 审核公司政策 Ⅳ .1 检查雇员文件档案 ( 员工记录 , 身份证明等 ) 现场检查 , 询问 1) 检查是否雇用或支持雇用童工 2) 如发现雇用了童工 , 是否有补救措施 , 是否送到 学校教育直至 15岁 3) 是否对童工或未成年工提供 9年制义务教育 4) 童工或未成年工上课时间是否要工作 5) 是否办理了未成年工登记证 6) 这些童工或未成年每日交通 ( 工作地点与学校 之间 ) 、上课和工作所有时间加起来是否不超 过 10小时 7) 在工作地点等处，童工或未成年工是否处于危 险、不安全、不健康的环境中 审核公司雇用合同标准 强迫性 同雇员面谈 劳动 Ⅳ .2 1) 公司是否使用或支持强迫性劳动 2) 员工在聘用时是否缴纳押金 3) 员工是否需交身份证或其它证件作抵押 4) 员工在招聘时是否还有其他限制 5) 员工是否可随时提出请假、辞职并被批准 6) 员工加班是否自愿 审查公司政策，进行现场检查 健康与 检查公司危害辨识和风险控制方面的记录 安全 Ⅳ .3 审查公司风险控制管理系统，检查在作业场所 的执行情况 依据当地法规和规章要求，检查体检、保险、 人身伤害记录 检查第三方 ( 当地政府机构 ) 的评估记录 检查对不符合情况的纠正措施 1) 公司是否指定一高层管理代表负责健康与安全 工作 2) 是否有专门的管理机构并配备了足够的人力资 源 3) 新员工入厂是否经入厂三级安全教育 4) 特殊工种是否经培训并取得相应操作证 5) 厂长经理、安全人员是否经培训上岗 6) 员工改变工种是否经过培训 7) 是否定期对员工进行安全技术培训及消防培 训，培训效果如何 8) 以上培训是否都已经记录 9) 是否定期召开安全会议，是否进行信息交流 10) 是否为员工配备必要的劳动防护用品 11) 是否执行国家关于女工保护方面的政策 12) 车间、办公场所是否配备有足够、可用的安全 防护设施、安全标志、灭火器材，是否强；是 否定期进行检查 13) 机械设备是否有相应的安全操作规程，是否定 期保养，作业人员是否熟知相应的安全规程 14) 作业场所内的风险是否都已经识别，并落实了 相应的防范措施 15) 员工是否了解作业环境所存在的风险及控制措 施 健康与