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进货业务流程 1.1 业务说明 签订进货合同之后，采购员通知仓库部门准备收货。仓库部门根据进货合同或者收货通 知单对所收货品进行初步核对，并通知质检部门对货品进行品质检验。质检合格的货品由仓 库部门选择合适的货位入库，并将收货信息反馈给采购员。如果质检不合格，则选择拒收、 退货或是代管等方案进行处理。收货之后，采购员根据库房部门的收货信息和与供应商签订 的合同最终确定这笔进货业务 （主要是确定该笔进货的价格），然后库房部门和财务部门分别 记保管帐和商品帐。 1.2 名词解释 首营对象：在历史中没有进行过业务往来的供应商、厂家、销售客户、货品等业务对象。 新供应商：采购员在采购货品时，发现的能降低公司采购成本的新的供应商。 新厂家：采购员在采购货品时，发现某一经营品种有新有质优价廉的生产厂家。 新货品：采购员在采购货品时，发现的新品规和新厂家的货品。 首营相关资料：药品生产批文、质量标准、药检报告，证书与注册商标复印件、物价资 料、药品包装、标签、说明书、样品、企业证照、法人授权委托书等。如果是进口药品 还要提供口岸检验报告、进口药品注册证等。 进货合同：合同分为书面合同、电话合同、口头合同等，