IATF16949程序文件25采购控制程序.docx

IATF16949程序文件25采购控制程序 IATF16949程序文件25选购掌握程序XXX有限公司掌握状态：选购掌握程序文件编号： SJ/QP-025文件版本： B生效日期： 2004.11.01发文编号：编制选购部审核XXX 批准XXX选购掌握流程图责任单位流程描绘备注技术部选购部质量部选购部技术部总经理选购部生产部生产部选购部质量部生产部生产部库房供给商生产部财务部选购部《BOM表》《图纸、标准》《供给商评定记录》《可接受供给商名单》《技术协议》231YN选购信息价格确认签订采购合同组织到货选购方案供给商选择\评审23审批41《选购合同》《质量协议》 《选购方案》 《订货单》 《供给商定期评价表》 《报检单》 《进货检验记录》 4 5N Y审核、校对挂帐/结算开发6开入装不合格品掌握入库检验5生产过6《入库单》、发票选购方针：精确、准时、低价、优质1目的对选购及供给商的评定过程进展掌握，以确保选购的产品可以满足本公司和客户的需求。2适用范围适用于对产品有挺直影响的原辅材料、零件、包装物、效劳选购的控制及供给商的管理。3职责3.1 选购员负责对供给商资源和选购的总体策划和管理。3.2研发部负责制定供应完好适用的技术性文件和资料，必要时对供给商的生产工艺进展辅导。3.3质量部负责对选购产品的检验和验证，和对供给商的品质辅导。4工作程序4.1 选购策划4.1.1 选购产品重要度分类依据本公司选购产品的性质，对最终产品的影响程度，对选购产品进展分类：A类：对构成最终成品起关键作用，并挺直影响到成品质量性能的选购产品。B类：对构成最终成品起较大作用，并可能影响到成品质量性能的选购产品。C类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及帮助物料的选购产品。D类：设备配件、工装、夹具等。E类：办公用品、劳保用品。A、B、C类选购产品确实定详见《BOM表》。4.1.2 供给商选择、评定：按《供给商管理程序》执行。4.2 选购施行4.2.1 《选购方案》编制的根据：a)交货时间根据：《销售要货单》、生产指令、选购品生产周期和运输时间、合同评审结果；b)数量根据：产品BOM表、库存状况〔包括合格的和可返工回用的〕、产品合格率、资金占用；c)供给商根据：《可承受供给商名单》、供给商生产力量、供给商评定结果、供货业绩和价格；d)可能的偶发性事故的考虑〔包括本公司和供给商〕；e)顾客后续订单及可能的订单调整；选购方案经选购主管审核后签字生效，以作为签发《选购合同》的根据。4.2.2 选购资料4.2.2.1 必需能清晰完好的说明所选购产品的要求，适合时包括：a)产品、程序、过程和设备的批准要求b)人员资格的要求c)质量管理体系要求可分别在《选购协议》、《订货单》及图纸工艺文件中表达。4.2.2.2对于A，B类产品由选购主管负责与供给商签订《选购协议》后，由选购员将《订货单》传真给供给商进展选购，对于C类产品由选购员直接进展电话或现场选购。4.2.2.3选购资料的审核：选购资料在发放前，选购主管应认真检查其完好性和适用性。4.2.2.4《订货单》的发放和更改：由选购员准时发放供给商。如遇更改，由选购员准时电话或传真通知供给商，同时做好相应记录。4.3选购监控4.3.1 选购品交付时间、数量和品质的监控4.3.1.1 供给商依据选购员的《订货单》按时交付到指定库房，选购产品进入本公司后，由仓库保管员按《库房管理规定》清点并核实《送货单》，指挥分批存放在待检区或指定地点，做好相应的产品标识和检验状态标识，并填写《报检单》准时通知质量部按《产品监视和测量掌握程序》进展检验和试验，依据检验结果，办理相应的手续。4.3.1.2 选购主管准时支配好对选购方案的监控，并依据各仓库上报的选购产品入库状况填写《选购方案/进度表》，对选购合同进展追踪。4.3.1.3 监控方式及适用时机依据选购产品对最终产品影响的重要程度、生产或业务需求的急迫性、供给商的力量和供货业绩，可运用以下一种或多种监控方式a) 方案执行中期征询：适用于每选购合同b) 实地查访：当供给商有不诚信表现时c) 派驻代表：产品重要度为A、B类；供给商管理程度不佳；此产品供不应求；选购品质量主要由生产过程打算、不易通过检测实现；供给商制造专业水准差、需要辅导监管等。d) 供给商主动反映：在选购协议中规定，当供给商在时间、数量和品质上存在交货风险时，必需主动提早反应，以便选购主管有时间实行相应对策。e) 进货检验和试验：常规品质监控方式。f) 到供给商货