内审计划的编写.doc

内审计划的编写 内审计划的编写 PAGE / NUMPAGES 内审计划的编写 . 内 审 计 划 的 编 写 中 心 主 4,1,,, 任 ,,,, , , 技术管 质量负 ,, 设 办 质 检 检 测 测 检 二 检 一 部 验 部 验  质控部与质量主管 相同加管理评审准 1 实施计划 目的：评价管理体系的符合性、有效性 范围：管理体系覆盖的所有要素、部门、场所及检验检测活动。 依据：质量手册、程序文件、相关法律法规及申请标准或规范。 方法：抽样审查的方法； 性质：例行内部审核； 评审组成员： 评审组长：ＸＸＸ（Ａ） 组员：ＸＸＸ（Ａ） 、ＸＸ、ＸＸＸ（Ｂ） 评审日期 :20-09 2 日程表 编号 : 日期 时间 A 组 B组 — 15:00 准备会 准备会 — 9:00 首次会议 首次会议 9:00 —1 现场观察 0:00 机构主任 技 术 负 责 10:00 — 4,1,,, （ 补 人,,,, 12:00 充要求） （补充要求） 继续上午 午餐 质量负责人 ,, （补充要 求） 12:00 — 评审组 内部 13:00 交流 13:00 — 与受审 部门 16:00 交换意见 3 16:00 — 16:30 16:30 — 17:00 — 12:00 12:00 — 13:00 13:00 — 16:00  办公室 设备部 ,. 午餐 ,, （1 个小时） 质控部 检验检测一部 ,, 评审组内 （安排现场试 部交流 验，补充要求） 与受审 部门 交换意见 继续上午 4 16:00 — 16:30 16:30 — 17:00 — 12:00 12:00 — 13:00  检验检 测二 检验检测一部 部 继续昨天 （安排 现场 试验，补充要求） 午 评审组 组小 13:00 — 结，讨论不符合 15:00 项及评审汇总 末次会议 5 15:00 — 与领导 交换 16:00 意见 16:00 — 末次会议 17:00 评审组长：ＸＸＸ 批准：ＸＸＸ 6