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汽车公司过程审核记录——采购内审表(精)
汽车公司过程审核记录——采购内审表(精)
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汽车公司过程审核记录——采购内审表(精)
依据文件标准 QP740100 被稽核部门 采购组
主任稽核员 稽核员 被稽核部门主管
注意事项 各稽核员须对本表之 [稽核项目 ]进行完整稽核,并将所见事实详细记入栏目内。
结果判定
No 稽核项目 所见事实
Y N
相关书面程序是否保持最新版本
有无建立并更新合格分包商名录?
是否对合格分包商进行定期审核 ?有无定期
3.
审核记录?
采购的物料是否都经过认可?
采购单是否经权责主管审批后发放?
有否制定采购计划?
有否合同规定客户到分包商处验货?若有,
7.
如何进行安排和产品放行方式。
采购文件是否包括清楚证明采购要求的技术
规格、图纸等资料?
合格分包商的质量记录是否齐全?
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