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单证管理自查报告 导语：我们在完成单证管理工作之后，要及时地做好自身的检查工作，以下是小编为大家整理的单证管理自查报告，欢迎大家阅读与借鉴！ 根据公司要求，进一步加强单证管理力度，确保单证管理的稳健、安全，市区收展部开展单证自查工作，具体情况汇报如下： 一、无遗失、超期、作废、停用单证长期不公告、不核销或不按规定销毁及流失在外的情况，且单证的领用发放、核销登记与库存一致。 二、重要单证不存在超期现象，均已按照《单证管理办法》缴纳管理补偿金；且重要单证无超量现象，已按照《单证管理办法》履行相关审批手续进行发放。通过自查未发行重要单证丢失现象。 三、未销毁的作废单证各联次均加盖作废章，作废单证若为多联，单证联次均齐全。 四、系统记录销毁数据与《单证销毁清单》均保持一致，且按照《单证管理办法》规定及时定期销毁并履行审批手续。 五、自查过程中不存在最终使用人离司未缴回的单证。手工核销的重要单证已填写《重要单证手工核销清单》，均有相关人员签字，且有收付费截屏。 六、严格按照《单证管理办法》要求打印日清日结单。 七、按照《单证管理办法》要求，每月第一个工作周内进行重要单证盘点，格式按照单证管理办法附表，每季进行一次普通单证盘点，格式参照重要单证盘点清单。 八、单证领用（入库）、核销（出库）登记簿，均有每月盘点纪录，