9.风险分级管控清单.docxVIP

PAGE PAGE # / 10 风险分级管控清单 序 号 风险点(作业活动或设备设施) 风险等 级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 1 门卫 岗位 岀入登记 五级 岗位级 办公室 工作危害分析 (JHA)评价表 人员/车辆/资质查验 四级 岗位级 安环科 2 卸车 岗位 车辆到卸车区 四级 库区级 生产科 工作危害分析 (JHA)评价表 车辆停车 四级 库区级 生产科 物料卸车 五级 库区级 生产科 现场恢复 五级 库区级 生产科 3 罐区 向储罐通入氮气 四级 岗位级 车间 工作危害分析 (JHA)评价表 环氧乙烷进入计量罐 四级 岗位级 车间 向车间输送环氧乙烷 四级 岗位级 仁U 4 聚合 岗位 投入基础料 四级 岗位级 车间 工作危害分析 (JHA)评价表 加热升温氮气置换 四级 岗位级 车间 通入环氧乙烷 四级 岗位级 车间 保温 四级 岗位级 车间 降温 四级 岗位级 车间 移入成品釜 四级 岗位级 仁4 5 包装 岗位 成品釜受料 四级 岗位级 车间 工作危害分析 (JHA)评价表 中和 四级 岗位级 仁4 升温 四级 岗位级 车间 保温 四级 岗位级 车间 放料 四级 岗位级 车间 切片 四级 岗位级 车间 包装 四级 岗位级 6 变更 管理 未提岀变更申请 四级 公司级 生产科 安环科 工作危害分析 (JHA)评价表 未对变更过程及变更所产 生的