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设备零部件采购流程 设备、备品备件选购流程一、填写购置申请表1、设备购置应由申购部门填写《设备购置申请表》2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《方案外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，选购部购置。二、《常用设备购置申请表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副总审批生效；《方案外急用备品备件申购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由选购部购置。三、重点设备购置应由设备科牵头，根据供给商审计流程写出具体考察方案，报分管副总审核后对设备生产厂家及用法厂家进展考察。根据优质、优价，货比三家的原那么，由设备科牵头，由考察小组形成考察看法，确定供给商二家或三家后交总经理批准，最终由选购部确定厂商购置。四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产力量、申购数量、申购理由、主要用处、技术要求及特别要求。五、设备〔备件〕进公司后应由设备管理部门、用法部门、技术部门、选购部门〔主要大型设备及特别设备〕共同开箱验收。六、对设备及备件在用法中出现的问题，用法部门应准时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应准时通报生产厂家，以便在质保期内修复。七、大型备件到货后申购部门应准时更换试用，及早发觉问题以便在有效的质保期内准时解决。八、备件领用时应现场相关修理负责人进展质量检定，备件出库后用法过程后应在五天内〔以领料单为准〕向设备科反应质量信息，不准时反应的视为合格。备件购置流程：方案外急需重点备件流程：设备及备件验收制度及流程为了标准设备、备件、材料等验收工作程序，作以下规定：一、设备管理部门负责全公司设备、备件、材料等验收管理工作，选购部及相关部门做好协作工作。二、验收工作根据选购订单和选购合同、协议进展，设备必需有合同，备件订单金额比拟大的〔无特别状况〕必需有合同。三、各部门验收分工如下：1、一般材料验收：如低值易耗品〔拖把、扫帚、棉纱、铁钎、钎把等〕、三角带、塑料材料、一般钢材、滤布、常用劳保用品〔毛巾、手套、口罩等〕，由设备科、仓库等相关人员参与。2、专用劳动爱护用品验收：如平安带、防毒面具等，由设备科、仓库、选购部等相关人员参与。3、电气仪表类验收：由设备科、仓库、车间电气修理等相关人员参与。4、通用设备和备件验收：如阀门、轴承、泵类等，由设备科、仓库等相关人员参与。5、重要设备和备件验收：凡扩建、新建的设备及材料、特种设备等，由设备科仓库等相关人员共同参与，生产系统技改、设备晋级的重要设备和备件等，由设备科相关负责人、仓库、等相关人员共同参与。四、验收程序1、重点设备、备件等到公司后，仓库管理员先查看物品是否有订单，并对设备名称、规格、型号、数量、材质、价格、厂家等进展核对，然后准时通知设备科，设备科依据设备、备件申报状况在货到一周内通知相关部门共同参加验收。原那么上每周一、三、五集中验收，各部门准时参与，特别状况敏捷处理。2、参加验收人员都到现场前方可进展开箱〔裸装设备除外〕，开箱后以随机的到货清单作为到货数量的验收根据。3、开箱后的全部资料均由设备科收缴保存并具体记录存档。如设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书、开工图纸、仪表规格书、合同及技术附件等，在验收单上做具体记录，用法者可以复印需用的相关资料。对于未能随机到货的资料，要求选购经办人务必在验收一周内将资料寄到，否那么暂不办理入库，工程或车间急用，经设备科负责人同意后可先给仓库打借条用法。4、初检(目测、尺检、材料复检)合格，设备科填写《设备到货单》或在《备件验收单》上签字，一式两份，交仓库一份办理入库手续。依据合同和技术协议及图纸要求，连续跟踪设备整体质量，假设出现质量问题，车间填写《事故报告单》交设备科按合同和技术协议进展处理，同时通知厂家来人处理或修理，填写《设备修理单》。5、对于需要调试或试用的设备，试用时间为三个月，依据合同及技术协议的要求进展性能、参数的用法验收，依据用法结果出具《使用验收单》6、验收完毕，依据验收状况，填写结论，参与验收人员在验收单上签字，设备科依据验收状况进展资源统计分析监视操作。对于需要化验，试压等临时无法给出验收看法的应在验收记录中注明。7、验收不合格制止办理入库手续，验收小组拿出处理看法，并做好验收记录，必要时拍照，特别状况由经办人填写《不合格品用法申请单》，经主管副总签字批准前方可办理入库手续，重要设备提请总经理同意。五、验收标准1、一般设备备件〔1〕检查设备内外包装是否完好。有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等状况。〔2〕以订单、合同及装箱单为根据，逐件清查核对主机、附件的规格、型号、数量。〔3〕仔细检查铭牌是否完好，随