风险评价分析表.pdfVIP

附件一：风险评价分析表 风险评估名称 生产工艺风险评估 所属部门 组长/ 日期 小组成员 / 日期 批准人 / 日期 1、称量工序： 风 子 步 序 可 检 险 步骤 可能的失败因素 可能性 严重性 控制措施计划 骤 号 测性 指 数 不能有效隔离 对环境及物料 * 制定详细的人员进出洁净区流程； 人员 1 着装不规范 2 18 毛发和人体表 造成污染（ 3） * 加强培训、三次现场考