移动营业厅效能分析报告.pptVIP

营业厅效能分析报告;;背景1：营业厅由“规模化”建设，走向“效益化”管理;背景2：管理者的困惑;背景3：营业厅的困惑;困惑之源：营业厅管理缺少数据化和效益化的评估体系。解惑之道：5个步骤，逐步搭建“虚拟利润中心”模式，实现营业厅效益化管理。;“虚拟利润中心”运营模式架构： “一个平台，三个模型，N个管理模块” ;;实施营业厅效能分析工作的核心价值;三个模型，评估分析营业厅效能，实施 “虚拟利润中心”核算;营业厅效能分析评估结果应用;;一、将营业厅作为“虚拟利润中心”，细化落实总部统一的营业厅效益评估模型。;二、2010年7月，全省71%的城区营业厅实现盈利，实现总虚拟利润720万元，郑州、鹤壁、三门峡城区营业厅整体亏损。;三、2010年7月，全省城区营业厅总虚拟运营收入3077万元，其中宣传虚拟收入1231万元，占比最高，达到40%。;四、2010年7月，全省城区营业厅总运营成本为2357万元，其中人工成本924万元，占比最高，达到39%。;;一、对营业厅“运营效能”的思考和认识;二、2010年7月， 按照单厅虚拟利润核算结果，全省城区营业厅厅效为10784元/厅；坪效为68元/平米；人效为1196元/人。;三、2010年7月，全省城区营业厅厅均到厅客户为30716人/厅，每平米营业面积服务客户数为192人，每员工服务客户数为3405人。;三、2010年7月，平均每个到厅客户为公司带来1.5元的虚拟收入，公司为每个到厅客户投入1.1元运营成本，每到厅客户贡献虚拟利润0.4元。;四、部分分公司销售效率低下的主要原因，是单厅放号、自助缴费、定制终端、增值业务等业务量和销量不足，“客流”未能有效转化为“销量”。;五、部分分公司运营成本偏高的主要原因是建设装修折旧，设备折旧、房屋租金和折旧较高。;六、小结：对分公司的分类指导;;一、对营业厅“多维度综合分析”的思考和认识;二、终端销售厅效：2010年7月全省各类城区营业厅的终端销量对比分析;二、终端销售坪效：2010年7月全省各类城区营业厅每平米终端销量对比分析;三、终端销售人效：2010年7月全省各类城区营业厅每营业员终端销量对比分析;不妥之处， 请领导批评指正！